桂林市商务局2025年预算公开说明

                         019桂林市商务局  

 2025年预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：桂林市商务局2025 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市商务局2025 年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订桂林市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订桂林市参与区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（ 二 ）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议推动流通标准化和连锁经营、 商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通/汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、 再生资源回收进 行监督管理。

（ 三 ）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提 出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导并组织实 施商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外 贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建 设， 组织实施农村现代流通网络工程。

（ 四 ）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟 订规范市场运行、流通秩序的政策， 推进商务综合执法、 商务领 域信用建设， 指导商业信用销售、 建立市场诚信公共服务平台， 按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规 划、 行业标准和有关政策的制定及管理职责。

（ 五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、 商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉 花外）进出口计划， 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设， 指导企业依法取得货物与技术进出口许可证件。

（七）依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、 政策并组织实施， 推动服务外包平台建设。

（八）贯彻执行自治区对东盟、港澳台地区及日韩的经贸合作发展规划、 战略和政策； 负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制和与港澳台地区及日韩开展合作与交流工作；负责协调我市参加中国一东盟国家博览会有关的展务、商务出访、来访接待工作及参与推进大湄公河次区域合作、中越“ 两廊一圈 ”、 泛北部湾等次区域经济合作工作；负责指导监督全市各种经贸交易会、 展销会、 展览会、 洽谈会。

（九）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易 预警机制； 配合组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、 反补贴、 保障措施的应诉及相关工作。

（十）指导全市外商投资和投资促进工作；会同有关部门研 究拟定我市外商投资产业指导目录；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题；指导全市国家级、 自治区级、 各类经济技术开发区的有关工作。

（十一）贯彻执行自治区境外投资管理办法和中国公民出境就业管理政策；对境外就业职业介绍机构资格进行认定、审核和监督检查；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准企业对外投资办企业（金融企业除外）工作； 管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十二）贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口岸开放和建设规划， 拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

（十三）负责承办全市商务出国（境）团组的有关审批事项；承办与商务业务相关的外事接待；负责我市外派我国驻外经济商务机构、 代表机构人员选派和管理； 指导桂林内外贸协会、 学会的工作。

（十四） 负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责， 制定并组织实施商贸、流通服务行业企业安全事故防范措施和安全生产检查，指导、 督促对外贸易、 出口加工企业的安全生产管理。

    （十五）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十六） 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市商务局是桂林市人民政府的职能部门，属行政单位。

（一）商务局本级内设12个职能科室：办公室、综合业务科、市场秩序科、 市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易管理科、对外经济和外国投资管理科、口岸管理科、电子商务和信息化科、财务科、人事教育科。 另设机关党组织。

（二） 增挂：桂林市人民政府打击走私综合治理办公室。

（三）二层机构：桂林市口岸服务中心（为公益一类经费全额拨款事业单位） 。

第二部分：桂林市商务局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 3333.80 万元（不含财政拨款上年未列支 结转收支数）， 同比增加 1811.28 万元， 增长 118.97% 。 收入包 括：一般公共预算;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、 商业服务 业等支出、住房保障支出。 总收支预算增加的主要原因是预算项 目资金增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 3333.80 万元， 同比增加 1811.28 万元，增长118.97%，总收入预算增加的主要原因是预算项目资金增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3333.80万元，同比增加1811.28万元，增长 118.97%。其中：基本支出 1315.15 万元，占支出总预算39.45%；项目支出 2018.65万元，占支出总预算60.55%。总支出预算增加的主要原因是预算项目资金增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0万元，同比减少103.80 万元，下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是按财政要求改变资金性质，项目资金列入一般公共预 算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.64万元，同比减少1.26万元，下降9.77%，具体如下：

（一） 因公出国（境） 费2025年预算安排10.80万元，同比减少1.20万元，下降10.00%，减少的主要原因是统一压减因公出国（境） 经费预算。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平， 其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（ 三）公务接待费2025年预算安排0.84万元，同比减少0.06万元，下降6.70%， 减少的主要原因是统一压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费主要包括办公费 、印刷费 、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025 年机关运行经费预算135.92万元，同比减少7.59万元，下降 5.29%。 机关运行经费减少的主要原因是一是根据中央和自 治区关于过“ 紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减；二是因退休、死亡导致人员减少，各项人员经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金2018.65万元。绩效目标情况详见报表。