桂林市口岸服务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分：桂林市口岸服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市口岸服务中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市口岸服务中心2024年度部门决算情况说
明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市口岸服务中心概况
一、本单位职责
（一）负责桂林航空口岸协调、服务工作；
（二）贯彻落实国家口岸工作的相关政策；
（三）协助做好桂林口岸开放和建设规划并组织实施；
（四）配合落实桂林口岸通关便利化的相关政策措施。
二、机构设置情况
桂林市口岸服务中心系商务局二层机构，是公益一类的事业
单位，经费形式自收自支（经费全额）。
第二部分：桂林市口岸服务中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
上述报表详见附件：《019003 桂林市口岸服务中心 2024 年
度部门决算公开报表》
第三部分：桂林市口岸服务中心2024年度部门决算情况说
明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入147.85万元，其中本年收
入147.85万元，较2023年度决算数增加64.51万元，增长
77.41％。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入147.85万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加76.45万元，增长
107.07％，主要原因是增加口岸优化通关服务工作人员延长
工作时间经费。
2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少11.94万元，下降
100.00％，主要原因是压减支出。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级
财政当年拨付的资金。与上年持平。
4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与上年持平。
5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。与上年持平。
8．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。与上年持平。
（二）本单位2024年度总支出147.85万元，其中本年支
出147.85万元，较2023年度决算数增加64.51万元，增长
77.41％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）65.71万元，主要用于保障机
构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支
出，以及事业发展目标所发生的支出。较2023年决算数增加
15.83万元，增长31.74％，主要原因是增加桂林航空口岸物业
管理服务费，增加口岸大楼水电费。
2．社会保障和就业支出（类）14.73万元，主要用于缴纳
养老保险、残疾人就业保障金、发放离休人员离休费、离退
休人员生活补助等支出。较2023年决算数增加0.84万元，增
长6.05％，主要原因是人员变动及缴费基数调整。
3．卫生健康支出（类）3.24万元，主要用于缴纳医疗保
险、工伤保险、生育保险及公务员医疗补助。较2023年决算
数增加0.30万元，增长10.20％，主要原因是人员变动及缴费基
数调整。
4．商业服务业等支出（类）59.00万元，主要用于口岸优
化通关服务工作人员延长工作时间经费。较2023年决算数增
加59.00万元，增长100.00％，主要原因是增加口岸优化通关服
务工作人员延长工作时间经费。
5．住房保障支出（类）5.18万元，主要用于缴纳住房公积
金的支出。较2023年决算数增加0.49万元，增长10.45％，主要
原因是人员变动及缴费基数调整。
6．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数
无变化，与上年持平。
7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变
化，与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市口岸服务中心2024年度一般公共预算财政拨款
支出 147.85万元，较2023年度决算数增加76.45万元，增长
107.07％。其中：基本支出64.89万元，项目支出82.96万元。
桂林市口岸服务中心2024年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为101.02万元，支出决算为147.85万元，完成
年初预算的146.36％。支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为75.85万元，
支出决算数为65.71万元，完成年初预算的86.63％，预决算差
异的主要原因是压减支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.53万元，
支出决算数为14.73万元，完成年初预算的94.85％，预决算差
异的主要原因是残疾人就业保障金实际缴纳减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.18万元，支出
决算数为3.24万元，完成年初预算的77.51％，预决算差异的
主要原因是医疗保险实际缴纳减少。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算为0.00万元，
支出决算数为59.00万元，完成预算的100％，预决算差异的
主要原因是增加口岸优化通关服务工作人员延长工作时间
经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为5.45万元，支出
决算数为5.18万元，完成年初预算的95.05％，预决算差异的
主要原因是住房公积金实际缴纳减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出64.89万元，支
出具体情况如下：
（一）工资福利支出57.24万元，完成年初预算的85.2％，
造成差异的原因是医疗保险、住房公积金等实际缴纳减少。
（二）商品和服务支出4.07万元，完成年初预算的68.4％，
造成差异的原因是压减支出。
（三）对个人和家庭的补助3.57万元，完成年初预算的
99.72％，造成差异的原因是退休人员补助实际发放减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市口岸服务中心2024年度政府性基金支出0.00万
元，较2023年度决算数减少11.94万元，下降100.00％。其中：
基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
桂林市口岸服务中心2024年度政府性基金支出年初预
算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。
支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）年初预算为1.80万元，支出
决算数为0.00万元，完成年初预算的0％，预决算差异的主要
原因是调整资金性质支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市口岸服务中心2024年度国有资本经营预算支出
0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
桂林市口岸服务中心2024年度国有资本经营预算支出
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资
本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与
上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公
务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决
算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。
公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0％，与上
年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务
接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 事业单位运行经费支出情况说明。
本单位2024年度事业单位运行经费支出4.07万元，比年
初预算数减少1.88万元，下降31.60％，主要原因是压减支出。
比上年决算数增加0.01万元，增长0.25％，主要原因是实际支
出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
无
（二）项目支出绩效自评结果。
1．项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目5个，
项目支出总额43.96万元。其中，本级项目5个，本级项目支
出43.96万元。 共有4个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉
密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金23.96
万元，占项目总数比例75％，占项目支出总额比例54.50％；1
个项目评为二等，涉及资金20万元，占项目总数比例25 ％，
占项目支出总额比例45.50 ％。自评发现的主要问题及原因：
财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：进一步与财政协调
加快资金拨付进度。 2．部分重点项目绩效自评情况： （无）
（三）部门绩效评价结果。
无
（四）财政绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参
照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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