桂林市商务局
2024年度部门决算
目 录
第一部分：桂林市商务局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市商务局 2024 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市商务局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市商务局概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际经济合作
的发展战略、政策； 拟订桂林市对外贸易、外商投资、对外经
济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订桂林市参与区域经济合
作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建
议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商
贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建
议推动流通标准化和连锁经营、 商业特许经营、物流配送、 电
子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油
流通、 汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、 再生资源回
收进行监督管理。
（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提
出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导并组织实
施商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外
贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建
设， 组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟
订规范市场运行、流通秩序的政策， 推进商务综合执法、 商务
领域信用建设， 指导商业信用销售、 建立市场诚信公共服务平
台， 按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业
发展规划、 行业标准和有关政策的制定及管理职责。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流
通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机
制， 监测分析市场运行、 商品供求状况， 调查分析商品价格
信息， 进行预测预警和信息引导。
（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施自
治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉
花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指
导企业依法取得货物与技术进出口许可证件。
（七）依法监督进出口技术引进、设备进口、 国家限制出
口技术工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发
展的规划、 政策并组织实施， 推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行自治区对东盟、港澳台地区及日韩的经贸合
作发展规划、 战略和政策； 负责我市与东盟国家有关机构间建
立
经贸合作机制和与港澳台地区及日韩开展合作与交流工
作；负责协调我市参加中国一东盟国家博览会有关的展务、商务
出访、来访接待工作及参与推进大湄公河次区域合作、中越“ 两
廊一圈 ”、 泛北部湾等次区域经济合作工作；负责指导监督全
市各种经贸交易会、 展销会、 展览会、 洽谈会。
（九）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施
及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易
预警机制； 配合组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出
口商品的反倾销、 反补贴、 保障措施的应诉及相关工作。
（十）指导全市外商投资和投资促进工作；会同有关部门研究拟定我市外商投资产业指导目录；依法监督检查外商投资企业
执行法律法规的情况并协调解决有关问题；指导全市国家级、自
治区级、各类经济技术开发区的有关工作。
（十一）贯彻执行自治区境外投资管理办法和中国公民出境
就业管理政策；对境外就业职业介绍机构资格进行认定、审核和
监督检查； 指导和监督对外承包工程、 劳务合作、 设计咨询
等； 负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法
核准企业对外投资办企业（金融企业除外）工作； 管理国际无
偿援助事务； 归口管理对外援助有关事务。
（十二）贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口
岸开放和建设规划，拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；
负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施； 负责指导、协调和
管理口岸相关工作。
（十三）负责承办全市商务出国（境）团组的有关审批事项；
承办与商务业务相关的外事接待；负责我市外派我国驻外经济商
务机构、 代表机构人员选派和管理； 指导桂林内外贸协会、 学
会的工作。
（十四） 负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责， 制
定并组织实施商贸、流通服务行业企业安全事故防范措施和安全
生产检查， 指导、 督促对外贸易、 出口加工企业的安全生产
管理。
（十五）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，
组织开展打击走私的联合专项行动。
（十六） 承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
桂林市商务局是桂林市人民政府的职能部门，属行政单位。
（一）商务局本级内设 12 个职能科室：办公室、综合业务
科、 市场秩序科、 市场体系建设科、流通业发展科、 市场运
行和消费促进科、对外贸易管理科、对外经济和外国投资管理科、
口岸管理科、 电子商务和信息化科、财务科、人事教育科。 另
设机关党组织。
（二）增挂： 桂林市人民政府打击走私综合治理办公室。
（三）二层机构： 桂林市口岸服务中心（为公益一类经费
全额拨款事业单位） 。
第二部分：桂林市商务局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
上述报表详见附件：《019桂林市商务局2024年度部门决
算公开报表》
第三部分：桂林市商务局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入11589.13万元，其中本年
收入11581.44万元，较2023年度决算数增加8342.03万元，增
长256.91％。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入6898.89万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3727.98万元，增
长117.57％，主要原因是自治区服务业发展专项资金、商务
发展专项资金增加，新增市本级购房契税补贴。
2．政府性基金预算财政拨款收入4682.48万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4614.02万元，
增长6739.73％，主要原因是增加2024年第一批支持消费品以
旧换新超长期特别国债资金、2024年第二批支持消费品以旧
换新超长期特别国债资金。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级
财政当年拨付的资金。与上年持平。
4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与上年持平。
5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6．其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。与上年持平。
8．上年结转和结余7.70万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2023年度决算数增加0.04万元，增长0.52％，主要
原因是进行会计差错更正。
（二）本部门2024年度总支出11589.13万元，其中本年
支出11581.41万元，较2023年度决算数增加8342.03万元，增
长256.91％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）820.97万元，主要用于为保
证日常运转发生的基本支出和为完成各项商务工作任务、保
障商务事业发展而发生的项目支出。较2023年决算数减少
229.26万元，下降21.83％，主要原因是缉私经费支出减少。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）2.99万元，主要用于申
创“世界美食之都”工作经费。较2023年决算数增加2.99万元，
增长100.00％，主要原因是新增申创“世界美食之都”项目。
3．社会保障和就业支出（类）536.01万元，主要用于缴
纳养老保险、残疾人就业保障金、发放离休人员离休费、离
退休人员生活补助等支出。较2023年决算数增加88.93万元，
增长19.89％，主要原因是抚恤金增加。
4．卫生健康支出（类）112.75万元，主要用于缴纳医疗保
险、工伤保险、生育保险及公务员医疗补助。较2023年决算
数减少1.66万元，下降1.45％，主要原因是实际缴纳医疗保险、
公务员医疗补助减少。
5．城乡社区支出（类）445.32万元，主要用于财政拨款项
目支出。较2023年决算数增加376.86万元，增长550.48％，主
要原因是财政拨款项目支出增加。
6．农林水支出（类）1.50万元，主要用于新农村建设工
作经费支出。较2023年决算数无变化，与上年持平。
7．资源勘探工业信息等支出（类）4475.14万元，主要用
于发放家电、电单车以旧换新补贴。较2023年决算数增加
4475.14万元，增长100.00％，主要原因是增加2024年第一批支
持消费品以旧换新超长期特别国债资金、2024年第二批支持
消费品以旧换新超长期特别国债资金。
8．商业服务业等支出（类）5111.85万元，主要用于为完
成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的上级转移
支付项目资金。较2023年决算数增加3631.42万元，增长
245.29％，主要原因是自治区服务业发展专项资金、商务发展
专项资金增加，新增市本级购房契税补贴。
9．住房保障支出（类）74.87万元，主要用于缴纳住房公
积金的支出。较2023年决算数减少2.42万元，下降3.13％，主
要原因是实际缴纳住房公积金减少。
10．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数
无变化，与上年持平。
11．年末结转和结余7.73万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加
0.03万元，增长0.39％，主要原因是进行会计差错更正。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出
6898.89万元，较2023年度决算数增加3727.98万元，增长
117.57％。其中：基本支出1486.27万元，项目支出5412.62万
元。
桂林市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为1418.73万元，支出决算为6898.89万元，完成年初预
算的486.27％。支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为837.83万元，
支出决算数为820.93万元，完成年初预算的97.98％，预决算
差异的主要原因是缉私经费支出减少。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00
万元，支出决算数为2.99万元，完成预算的100％，预决算差
异的主要原因是 新增申创“世界美食之都”项目。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为371.25万
元，支出决算数为536.01万元，完成年初预算的144.38％，预
决算差异的主要原因是抚恤金增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为129.30万元，支
出决算数为112.75万元，完成年初预算的87.2％，预决算差异
的主要原因是人员变动及缴费基数调整。
（五）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出
决算数为237.99万元，完成预算的100％，预决算差异的主要
原因是财政拨款项目支出增加。
（六）农林水支出（类）年初预算为1.50万元，支出决
算数为1.50万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。
（七）商业服务业等支出（类）年初预算为0.00万元，
支出决算数为5111.85万元，完成预算的100％，预决算差异
的主要原因是自治区服务业发展专项资金、商务发展专项资
金增加，新增市本级购房契税补贴。
（八）住房保障支出（类）年初预算为78.84万元，支出
决算数为74.87万元，完成年初预算的94.96％，预决算差异的
主要原因是人员变动及缴费基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.27万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出962.19万元，完成年初预算的
95.44％，造成差异的原因是人员变动。
（二）商品和服务支出124.09万元，完成年初预算的
86.47％，造成差异的原因是压减支出。
（三）对个人和家庭的补助399.99万元，完成年初预算
的177.15％，造成差异的原因是追加抚恤金。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市商务局2024年度政府性基金支出4682.48万元，较
2023年度决算数增加4614.02万元，增长6739.73％。其中：基
本支出0.00万元，项目支出4682.48万元。
桂林市商务局2024年度政府性基金支出年初预算为
103.80万元，支出决算为4682.48万元，完成年初预算的
4511.06％。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）年初预算为103.80万元，支
出决算数为207.34万元，完成年初预算的199.75％，预决算差
异的主要原因是财政拨款项目支出增加。
（二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00
万元，支出决算数为4475.14万元，完成预算的100％，预决
算差异的主要原因是增加2024年第一批支持消费品以旧换
新超长期特别国债资金、2024年第二批支持消费品以旧换新
超长期特别国债资金。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市商务局2024年度国有资本经营预算支出0.00万
元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
桂林市商务局2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营
预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.91万元，完
成年初预算的14.81％，比上年减少15.38万元，主要原因是压
减支出。其中：因公出国（境）费支出决算1.07万元，公务
用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算
0.84万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出1.07万元，完成年初预算
的8.92％，比上年减少15.56万元，主要原因是减少参加出国
团组。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累
计1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公
杂费和其他费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。
公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。
（三）公务接待费支出0.84万元，完成年初预算的
93.33％，比上年增加0.18万元，主要原因是国内公务接待批
次13次，人次89次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出124.09万元，比年初
预算数减少19.42万元，下降13.53％，主要原因是压减支出。
比上年决算数减少18.81万元，下降13.16％，主要原因是压减
支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额223.81万元，其中：
政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，
政府采购服务支出223.81万元。授予中小企业合同金额159.64
万元，占政府采购支出总额的71.33％，其中：授予小微企业
合同金额130.54万元，占授予中小企业合同金额的81.77％；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00％；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.33％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数20155.86万元，执行数
8320.95万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来
看，2024年社会消费品零售总额同比增长－1.1％，全年批发、
零售、餐饮分别同比增长6.1％、5.9％、4.4％；外贸进出口额
113.9亿元，同比增长11.5％，再创历史新高，增速实现“三个
高于”（全国、西部、广西），其中高于全国6.5个百分点；
全市实际使用外资2526万美元。2024年，桂林市商务工作以
打造世界级旅游城市为统揽，把恢复和扩大消费摆在优先位
置，着力稳定外贸外资基本盘，全市商务经济总体实现平稳
运行、稳中向好。多业态促消费活动成效明显，持续推动外
贸外资保稳提质，区域消费中心建设稳步推进，商贸流通体
系建设不断提升，商贸营商环境持续优化。
（二）项目支出绩效自评结果。
1．项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目31个，
项目支出总额8320.95万元。其中，本级项目26个，本级项目
支出8276.99万元。
对其中18个项目开展了绩效自评，绩效自评结果为：14
个项目评为一等，涉及资金6126.64万元，占项目总数比例
45.16％，占项目支出总额比例73.63％；2个项目评为二等，
涉及资金48.00万元，占项目总数比例6.45 ％，占项目支出总
额比例0.58 ％；2个项目评为三等，涉及资金15.70万元，占
项目总数比例6.45％，占项目支出总额比例0.19 ％。自评发现
的主要问题及原因：财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：
进一步与财政协调加快资金拨付进度。
2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标，支持消费品以旧换新资金项目自评得分为91.74 分，一
等，项目全年预算数为8729.00万元，执行数为4475.14万元，
完成预算的51.27％。项目绩效目标完成情况：家电以旧换新
指标值10000套，实际完成155749套，补贴发放准确率95％，
补贴发放时间2个月以内；带动家电消费目标4亿元，实际完
成6.18亿元。
自评发现的主要问题及原因：一是线下纸质材料审核周
期长，企业垫付资金压力大。二是商家自主促销宣传有待加
强，从参与商户公示数来看，公示商户433家，最终核销有
效商户315家，核销占比72.7％。三是补贴核查难度大，第三
方审计过程中，因订单数量多，现场核查环节只能采取样本
抽查的形式，走访过程中遇到消费者因时间安排或者其他原
因不配合现场核查的现象偶有发生，一定程度上影响了审计
工作。下一步改进措施：一是加快补贴资金支付进度；二是
提高审核效率。
（三）部门绩效评价结果。
组织对“支持消费品以旧换新资金项目”项目进行了部门
评价，评价结果为一等涉及资金4475.14万元。从评价情况来
看，家电以旧换新实际完成家电销售155749套，补贴发放准
确率95％，带动家电消费6.18亿元。
（四）财政绩效评价结果。
本部门未开展财政绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参
照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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