桂林市口岸服务中心2024年部门预算说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：　2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：　2024年部门预算报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）依照国务院《地方口岸管理职责范围暂行规定》负责桂林航空口岸协调、服务工作；

（二）贯彻落实国家口岸工作的相关政策；

（三）协助拟定桂林口岸开放和建设规划并组织实施；

（四）配合落实桂林口岸通关便利化的相关政策措施。

二、机构设置

桂林市口岸服务中心系商务局二层机构，是公益一类的事业单位，经费形式自收自支（经费全额）。

三、编制现状及人员构成

1．桂林市口岸服务中心编制人数5人，其中：管理岗5人）；实有人数5人，其中：8级2人，9级2人，10级1人。

2．退休3人（科级）。

第二部分桂林市口岸服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少32.44万元，下降23.98％。主要原因是政府性基金预算拨款压缩项目金额。其中，一般公共预算拨款收入101.02万元，政府性基金预算拨款收入1.8万元。

2024年我部门总支出102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少32.44万元，下降23.98％。主要原因与收入减少原因相同。其中，一般公共服务支出75.85万元，社会保障和就业支出15.53万元，卫生健康支出4.18万元，城乡社区支出1.8万元，住房保障支出5.45万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少32.44万元，下降23.98％。其中：

一般公共预算收入101.02万元，同比增加34.98万元，增长52.97％。主要原因是调整支出结构，增加基本支出及项目支出预算。

政府性基金预算收入1.8万元，同比减少67.42万元，下降97.40％。主要原因是政府性基金预算拨款压缩项目金额。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少32.44万元，下降23.98％，主要原因与收入减少原因相同。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1．一般公共服务支出75.85万元，占支出总预算73.77％，同比增加29.85万元，增长64.89％。

2．社会保障和就业支出15.53万元，占支出总预算15.10％，同比增加3.27万元，增长26.67％。

3．卫生健康支出4.18万元，占支出总预算4.07％，同比增加0.81万元，增长24.04％。

4．城乡社区支出1.8万元，占支出总预算1.75％，同比减少67.42万元，下降97.40％。

5．住房保障支出5.45万元，占支出总预算5.30％，同比增加1.05万元，增长23.86％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算76.71万元，占支出总预算74.61％，同比增加15.15万元，增长24.61％。其中：

（1）工资福利支出预算67.18万元，占基本支出预算87.58％，同比增加12.96万元，增长23.90％。

（2）商品和服务支出预算5.95万元，占基本支出预算7.76％，同比增加0.98万元，增长19.72％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.58万元，占基本支出预算4.67％，同比增加1.20万元，增长50.42％。

2．项目支出预算26.11万元，占支出总预算25.39％，同比减少47.59万元，下降64.57％。

（1）工资福利支出预算0.45万元，占项目支出预算0.44％，同比减少0.03万元，下降6.25％。

（2）商品和服务支出预算25.66万元，占项目支出预算35.05％，同比减少47.56万元，下降64.95％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年我部门财政拨款总收入102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少32.44万元，下降23.98％。主要原因是政府性基金预算拨款压缩项目金额。其中，一般公共预算拨款101.02万元，增加34.98万元　，增长52.97％。政府性基金预算拨款　1.8万元，减少67.42万元　，下降97.40％。

2024年我部门财政拨款总支出102.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少32.44万元，下降23.98％。主要原因与收入减少原因相同。其中，一般公共服务支出75.85万元，同比增加29.85万元，增长64.89％；社会保障和就业支出15.53万元，同比增加3.27万元，增长26.67％；卫生健康支出4.18万元，同比增加0.81万元，增长24.04％；城乡社区支出1.8万元，同比减少67.42万元，下降97.40％；住房保障支出5.45万元，同比增加1.05万元，增长23.86％。

五、一般公共预算支出情况

（一）总体情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共101.02万元，较上年增加34.98万元，增长52.97％。主要原因是调整支出结构，增加基本支出及项目支出预算。具体情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分、共分为5类，其中：

1．一般公共服务支出75.85万元，占支出总预算73.77％，同比增加29.85万元，增长64.89％，其中：

事业运行75.85万元，同比增加29.85万元，增长64.89％，包括基本支出预算和项目支出预算，主要用于人员经费支出和公用经费支出及物业管理费支出。

2．社会保障和就业支出15.53万元，占支出总预算15.10％，同比增加3.27万元，增长22.67％，

事业单位离退休支出4.18万元，同比增加1.20万元，增长40.27％，全部是基本支出预算，主要用于退休人员工资及补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，同比增加1．40万元，增长23.85％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元，同比增加0.71万元，增长24.23％。全部是基本支出预算，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

残疾人就业0.45万元，同比减少0.03万元，下降6.25％。全部是项目支出预算，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

3．卫生健康支出4.18万元，占支出总预算4.07％，同比增加0.81万元，增长24.04％；

事业单位医疗4.18万元，同比增加0.81万元，增长24.04％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4．住房保障支出类5.45万元，占支出总预算的5.30％，同比增加1.05万元，增长23.86％。

住房公积金5.45万元，占支出总预算的5.30％，同比增加1.05万元，增长23.86％。全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算76.71万元，占支出总预算74.61％，同比增加15.15万元，增长24.61％。主要原因是调整支出结构，增加基本支出预算，其中：

工资福利支出预算67.18万元，占基本支出预算87.58％，同比增加12.96万元，增长23.90％；商品和服务支出预算5.95万元，占基本支出预算7.76％，同比增加1.01万元，增长20.45％；对个人和家庭的补助支出预算3.58万元，占基本支出预算4.67％，同比增加1.20万元，增长50.42％。

2．项目支出预算24.31万元，占支出总预算23.64％，同比增加19.83万元，增长442.63％。主要原因是调整支出结构，增加项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出76.71万元，同比增加15.15万元，增长24.61％，主要原因是调整支出结构，增加基本支出预算。

根据支出经济分类，可分为人员经费预算和公用经费预算。2024年人员经费预算70.76万元，占基本支出预算92.24％，同比增加14.17万元，增长25.04％。其中：

工资福利支出67.18万元，占基本支出预算87.58％，同比增加12.96万元，增长23.90％；对个人和家庭的补助预算3.58万元，占基本支出预算4.67％，同比增加1.2万元，增长50.42％。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费预算5.95万元，占基本支出预算7.76％，同比增加0.98万元，增长19.72％。其中：商品和服务支出5.95万元，占基本支出预算7.76％，同比增加0.98万元，增长19.72％。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费用说明

2024年我部门一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费用支出预算0.21万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费用无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费0.06万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算安排，与上年持平。

（四）会议费预算0.06万元，与上年持平。

（五）培训费预算0.08万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况

（一）总体情况说明

2024年我部门政府性基金预算支出共1.8万元，同比减少67.42万元，下降97.40％。主要原因是政府性基金预算拨款压缩项目金额。

（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.8万元，，同比减少67.42万元，下降97.40％，全部是项目支出预算。主要原因是政府性基金预算拨款压缩项目金额。

九、国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费情况说明

我部门2024年事业运行经费预算5.95万元，同比增加0.98万元，增长19.72％。主要原因是人员增加。

事业运行经费按支出经济分类，其中：办公费0.39万元；印刷费0.08万元；邮电费0.16万元；差旅费1.61万元；维修（护）费0.10万元；会议费0.06万元；培训费0.08万元；公务接待费0.06万元；工会经费0.57万元；福利费0.11万元；其他商品和服务支出2.74万元。

（二）政府采购情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

截止2023年12月31日，国有资产原值2000.17万元，与去年持平。其中：房屋资产1987.69万元，与去年持平；通用设备及家具用具类资产11.98万元，与去年持平；无形资产0.5万元，与去年持平。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金26.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表－表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：口岸大楼维修费，预算资金1.8万元，2024年度绩效目标为桂林航空口岸大楼基础配套设施设备、消防年检等日常维护，保障大楼正常运行。设1条数量指标：桂林航空口岸大楼维护面积小于等于9280平方米；设1条质量指标：经费支出合规，百分百严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：2024年12月前按时支出经费；设1条成本指标：口岸大楼维修费总支出≤1.8万元；设1条社会效益指标：保证桂林航空口岸工作正常开展；设1条满意度指标：业主及大楼办公人员满意度≥85％。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外域市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件：桂林市口岸服务中心预算报表（财政审核）（预算公开表）．xls