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桂林市口岸服务中心2023年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目绩效目标表-残疾人就业保障金（表13）
十四、项目绩效目标表-桂林航空口岸大楼管理人员经费（表14）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）依照国务院《地方口岸管理职责范围暂行规定》负责桂林航空口岸协调、服务工作；
（二）贯彻落实国家口岸工作的相关政策；
（三）协助拟定桂林口岸开放和建设规划并组织实施；
（四）配合落实桂林口岸通关便利化的相关政策措施。
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
编制人数5人，管理岗4人、工勤技技能岗1人；退休人员3人。实有人数4人，其中8级2人、9级1人、工勤技能岗1人。
四、年度主要工作任务
做好桂林航空口岸相关协调、服务工作，加强与驻桂查验单位的协调、服务，更好地创造快捷顺畅的口岸通关环境，提升服务保障能力，进一步加强各项管理工作。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算135.26万元，同比减少66.39万元，同比下降32.92%。其中，收入包括：一般公共预算收入，政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、政府性基金预算支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算总体情况
2023年收入总预算135.26万元，同比减少66.39万元，同比下降32.92%。其中：一般公共预算收入66.04万元，占总预算48.82%，同比减少135.61万元，下降67.25％。政府性基金预算收入69.22万元，占总预算51.18%，同比增加69.22万元，增长100％。收入预算总体减少主要原因：一是2023年减少2人（退休）；二是减少国际航班运行保障经费；三是收入结构改变。
三、支出预算总体情况
（一）按支出功能分类科目划分，共分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
2.社会保障和就业支出12.26万元，占支出总预算9.06%，同比减少8.25万元，下降40.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算135.26万元，同比减少66.39万元，下降32.92%。其中，一般公共预算拨款66.04万元、政府性基金预算拨款 69.22万元，增加69.22万元 ，增长100%。财政拨款收入预算减少主要原因：一是2023年减少2人（退休）；二是减少国际航班运行保障经费；三是收入结构改变。
财政拨款支出预算135.26万元，同比减少66.39万元，下降32.92%。其中，一般公共预算支出66.04万元,政府性基金支出69.22万元。
支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出61.56万元，其中：人员经费56.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费用说明
2023年“三公”经费、会议和培训费用支出预算0.21万元。同比减少0.09万元，下降30%。其中：
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费0.06万元。同比减少0.03万元，下降33.33%。
（三）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
（四）公务用车购置费0万元，与上年持平。
（五）会议费全口径支出预算0.06万元。同比减少0.03万元，下降33.33%。
（六）培训费全口径支出预算0.08万元。同比减少0.04万元，下降33.33%。
八、政府性基金预算情况
（一）收入预算说明
2023年政府性基金预算收入69.22万元，同比增加69.22万元，增长100％。增长的主要原因是收支结构改变。
（二）支出预算说明
2023年政府性基金预算支出69.22万元，同比增加69.22万元，增长100％。增长的主要原因是收支结构改。
（三）按支出功能分类科目划分、共分为1类，其中：
城乡社区支出类69.22万元，占支出总预算的51.18%，同比增加69.22万元，增长100%。增长的主要原因是收支结构改变。
九、国有资本经营预算情况
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费情况说明
事业运行经费预算78.19万元，占支出总预算57.79%，同比减少123.48万元，下降61.23%。下降的原因是支出经济分类调整：
事业运行经费按支出经济分类，其中：办公费0.32万元；印刷费0.06万元；水电费4万元；邮电费0.13万元；差旅费1.31万元；维修（护）费0.08万元；会议费0.06万元；培训费0.08万元；公务接待费0.06万元；工会经费0.46万元；福利费0.08万元；其他商品和服务支出71.53万元。
（二）政府采购情况说明
2023年无政府采购预算支出。
（三）国有资产情况说明
2023年国有资产原值2000.17万元，同比减少21.67万元，下降1.07%。（原因是：新购台式电脑2台1.2万元，处置报废显示屏22.87万元）
其中：
1.房屋资产1987.69万元，同比无变动。
2.通用设备及家具用具类资产11.98万元，同比减少21.67万元，下降64.40%。（新购台式电脑2台1.2万元，处置报废显示屏22.87万元）
3.无形资产0.5万元，同比无变动。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目绩效目标表-残疾人就业保障金（表13）
十四、项目绩效目标表-桂林航空口岸大楼管理人员经费（表14）
上述报表详见附件。
附件：桂林市口岸服务中心2023年部门预算公开报表
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