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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目绩效目标表-电子商务零售大数据监测服务专项经费（表13）
十四、项目绩效目标表-因公出国(境)工作经费（表14）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订桂林市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订桂林市参与区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收进行监督管理。
（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导并组织实施商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务综合执法、商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导企业依法取得货物与技术进出口许可证件。
（七）依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行自治区对东盟、港澳台地区及日韩的经贸合作发展规划、战略和政策；负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制和与港澳台地区及日韩开展合作与交流工作；负责协调我市参加中国一东盟国家博览会有关的展务、商务出访、来访接待工作及参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾等次区域经济合作工作；负责指导监督全市各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
（九）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十）指导全市外商投资和投资促进工作；会同有关部门研究拟定我市外商投资产业指导目录；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题；指导全市国家级、自治区级、各类经济技术开发区的有关工作。
（十一）贯彻执行自治区境外投资管理办法和中国公民出境就业管理政策；对境外就业职业介绍机构资格进行认定、审核和监督检查；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准企业对外投资办企业（金融企业除外）工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。
（十二）贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口岸开放和建设规划，拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。
（十三）负责承办全市商务出国（境）团组的有关审批事项；承办与商务业务相关的外事接待；负责我市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导桂林内外贸协会、学会的工作。
（十四）负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸、流通服务行业企业安全事故防范措施和安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。
（十五）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
桂林市商务局是桂林市人民政府的职能部门，属行政单位。
（一）商务局本级内设12个职能科室：办公室、综合业务科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易管理科、对外经济和外国投资管理科、口岸管理科、电子商务和信息化科、财务科、人事教育科。另设机关党组织。
（二）增挂：桂林市人民政府打击走私综合治理办公室。
（三）二层机构：桂林市口岸服务中心（为公益一类经费全额拨款事业单位）。
三、编制现状及人员构成
桂林市商务局本级和局属二层机构桂林市口岸服务中心在职总人数55人，离退休人数108人。其中：
（一）桂林市商务局本级人员情况
1.在职实有人数48人，其中：行政编制人数43人，后勤服务聘用人员控制数5人、行政经批超编4人。
（1）在职人员处级干部12人，其中：局长1人，副局长、三级调研员1人，副局长3人，党组成员、市政府打击走私综合治理办公室专职副主任（副处长级）1人，市二级巡视员1人,三级调研员2人，四级调研员3人。
（2）在职科及科以下干部31人，其中：正科、一级主任科员3人，正科9人，机关党组织专职副书记1人，一级主任科员3人，二级主任科员6人，副科、三级主任科员6人，副科长2人，四级主任科员1人）。
（3）在职后勤服务聘用人员5人，其中：老办法5人。
2.编外聘用人员2人；
3.离退休人数105人，其中：离休人员3人（副厅1人、副处级以上2人）、退休人员102（副处级以上27人、科级以下78人）。
（二）桂林市口岸服务中心人员情况
1.桂林市口岸服务中心编制人数5人，其中：管理岗4人、工勤技能岗1人）；实有人数4人，其中：8级2人，9级1人，工勤技能岗1人。
2.退休3 人（科级）。
四、年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照中央、自治区及市委、市政府关于经济工作的会议精神和工作部署，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和商务发展，更好统筹商务发展和安全，奋力推动商务高质量发展上新台阶。重点开展以下工作：
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算5354.92万元，同比增加3733.18万元，增长230.20%。其中，收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金拨款，上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
二、收入预算总体说明
2023年收入预算5354.92万元，同比增加3733.18万元，增长230.20%。其中，一般公共预算拨款2110.75万元,占总预算39.42%，同比增加489.01万元，增长30.16%，政府性基金拨款183.17万元，占总预算3.42%，同比增加183.17万元，增长100%，上年结转结余3061.00万元，占总预算57.16%，同比增加3061.00万元，增长100%。收入预算总体增加主要原因：一是2023年自治区提前下达中央外经贸发展专项资金689.00万元和自治区本级商务发展资金65.00万元纳入了2023年部门预算；二是增加了上年结转结余资金3061.00万元。
三、支出预算总体说明
2023年支出预算5354.92万元，同比增加3733.18万元，增长230.20%。其中，一般公共预算支出2110.75万元,占总预算39.42%，同比增加489.01万元，增长30.16%，政府性基金支出183.17万元，占总预算3.42%，同比增加183.17万元，增长100%，上年结转结余支出3061.00万元，占总预算57.16%，同比增加3061.00万元，增长100%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
1.一般公共服务支出1029.79万元，占支出总预算19.23%，同比减少36.36万元，下降3.41%；
2.社会保障和就业支出321.47万元，占支出总预算6.01%，同比增加9.17万元，增长2.94%；
3.卫生健康支出127.61万元，占支出总预算2.39%，同比增加1.83万元，增长1.45%；
4.城乡社区支出183.17万元，占支出总预算3.42%，同比增加183.17万元，增长100%；
5.农林水支出1.5万元，占支出总预算0.03%，同比持平；
6.商业服务业等支出3613.00万元，占支出总预算67.47％，同比增加3575.80 万元，增长9612.37％；
7.住房保障支出78.38万元，占支出总预算1.47%，同比减少0.43万元，下降0.55%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算1327.97万元，占支出总预算24.80%，同比增加1.32万元，增长0.10%；其中：
（1）工资福利支出预算1002.56万元，占基本支出预算75.50%，同比减少26.36万元，下降2.56%。
（2）商品和服务支出预算151.39万元，占基本支出预算11.40%，同比增加18.10万元，增长13.58%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算174.02万元，占基本支出预算13.11%，同比增长9.58万元，增长5.83%。
2.项目支出预算
项目支出预算4026.95万元，占支出总预算75.20%，同比增长3721.86万元，增长1219.93%，其中：
（1）工资福利支出预算5.28万元，占基本支出预算0.10%，同比增加0.28万元，增长5.6%。
（2）商品和服务支出预算473.67万元，占基本支出预算8.85%，同比增加316.19万元，增长200.78%。
（3）对企业补助预算3548万元，占基本支出预算66.26%，同比增长3548万元，增长100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
财政拨款收入预算5354.92万元，同比增加3733.18万元，增长230.20%。其中，一般公共预算拨款2110.75万元、政府性基金预算拨款 183.17万元，增加183.17万元 ，增长100%，上年结转结余一般公共预算拨款3061.00万元，增加3061.00万元，增长100%。
财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因一是2023年自治区提前下达中央外经贸发展专项资金689.00万元和自治区本级商务发展资金65.00万元纳入了2023年部门预算，二是增加了上年结转结余资金3061.00万元；政府性基金预算收入增加原因是收支结构改变。
财政拨款支出预算5354.92万元，同比增加3733.18万元，增长230.20%。其中，一般公共预算支出2110.75万元,政府性基金支出183.17万元，上年结转结余支出3061.00万元。
支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算2110.75万元，同比增加489.01万元，增长30.15%。支出增加的原因是2023年自治区提前下达中央外经贸发展专项资金689.00万元和自治区本级商务发展资金65.00万元纳入了2023年部门预算。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中，一般公共服务支出1029.79万元（含上年结转结余202万元）,同比减少36.36万元，下降3.41%；社会保障和就业支出321.47万元，同比增加9.17万元，增长2.94%；卫生健康支出127.61万元，同比增加1.83万元，增长1.45%；农林水支出1.50万元，与去年持平；商业服务业等支出754.00万元，同比增加716.8万元，增长1926.88%；住房保障支出78.38万元，同比减少0.43万元，下降0.55%。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1327.97万元，占支出总预算的24.79%，同比增加1.32万元，增长0.10%。其中：工资福利支出预算1002.56万元，占基本支出预算75.50%，同比增加60.73万元，增长6.45%；商品和服务支出预算151.39万元，占基本支出预算11.40%，同比增加22.43万元，增长17.39%；对个人和家庭的补助预算174.02万元，占基本支出预算13.10%，同比增加9.58万元，增长5.83%。
2.项目支出预算782.78万元，占支出总预算14.62%，同比增加487.69万元，增长165.27%。其中：工资福利支出预算5.28万元，占项目支出总预算0.67%，同比增加0.76万元，增长16.81%；商品和服务支出预算88.50万元，占项目支出总预算11.31%，同比减少43.13万元，下降32.77%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1327.97万元，其中：人员经费1176.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费151.39万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年“三公”经费、会议费及培训费支出预算22.39万元，同比增加12.30万元，增长121.91%。其中：
（一）因公出国（境）费用。因公出国（境）费用15.00万元，同比增加15.00万元，增长100%，增长的原因是2023年增加了因公出国项目预算安排。
（二）公务接待费。公务接待费4.24万元，同比减少2.73万元，下降39.17%，下降的原因是财政统一压减预算。
（三）公务用车运行维护费。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
（四）公务用车购置费。公务用车购置费0万元，与上年持平。
（五）会议费。会议费1.57万元，同比减少0.02万元，下降1.29％，无明显变化。
（六）培训费。培训费1.59万元，同比减少0.01万元，同比下降0.64%。无明显变化。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
政府性基金预算收入预算183.17万元，同比增加183.17万元，增长100%。收入增加的原因是收支结构改变。
按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
城乡社区支出类183.17万元，占支出总预算的3.42%，同比增加183.17万元，增长100%。增长的主要原因是收支结构改变。
九、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
机关运行经费预算151.39万元，占支出总预算2.83%，同比增加18.10万元，增长13.58%。增长的原因是支出经济分类调整：
机关运行经费按支出经济分类，其中：办公费5.53万元；印刷费1.57万元；邮电费10.83万元；差旅费21.99万元；维修（护）费1.35万元；会议费1.57万元；培训费1.59万元；公务接待费1.24万元；工会经费8.75万元；福利费1.35万元；其他交通费用49.20万元；其他商品和服务支出46.42万元。
（二）政府采购情况说明
2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产情况说明
截止2022年12月31日，国有资产原值2991.97万元，同比减少11.56万元，下降0.38%。减少的主要原因是报废部门固定资产。其中：房屋资产2733.08万元，与去年持平；通用设备及家具用具类资产189.77万元，同比减少11.55万元，下降5.74%；无形资产69.12万元，与去年持平。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。选取2个项目进行绩效目标和绩效评价结果公开具体如下：
1.桂林市电子商务零售大数据监测统计服务专项经费9.50万元
立项情况：《自治区商务厅关于进一步做好电子商务统计工作的通知》《自治区网信办关于提供2018 年度广西壮族自治区信息化发展相关数据的通知》《2021年广西电子商务工作要点》及市领导指示，并参照南宁、柳州等市的做法。
实施进度计划：本项目基于最新大数据技术，对全网主流交易平台（国内所有主流的B2C 和C2C 网站30余家电商平台，全类别、全商品监测，涉及23 个一级品类、168 个二级品类、1000 个三级品类）交易数据进行收集，以实现对桂林市网络零售相关数据的动态监测，实现对桂林市核心产业、核心品牌、核心产品的深入挖掘，定量分析桂林市产品网络销售“卖什么、怎么卖、往哪卖、哪儿卖”的问题，为政府机构实时监测全市电商发展全貌，制定有针对性的政策措施提供有力的决策依据，同时为争取自治区电子商务类项目资金提供依据。
年度目标: 通过对桂林市网络零售相关数据的动态监测，实现对桂林市核心产业、核心品牌、核心产品的深入挖掘，定量分析桂林市产品网络销售“卖什么、怎么卖、往哪卖、哪儿卖”的问题，为政府机构实时监测全市电商发展全貌，制定有针对性的政策措施提供有力的决策依据，同时也为我市积极争取自治区商务厅电子商务类项目资金提供数据支撑。
2.因公出国（境）工作经费15.00万元
立项情况：《自治区商务厅关于赴阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯王国开展系列经贸合作专项活动出访事宜的通知》（桂商贸发〔2023〕3 号）、《自治区商务厅关于做好欧盟国家开展经贸合作专项活动准备工作的通知》（桂商资发〔2023〕2号）等文件。
实施进度计划：预算年度内，每完成一次出访，及时足额支出资金，预计于年底完成项目金额。
年度目标: 通过“请进来、走出去”等经贸活动，促进我市对外开放，加速我市经济发展，及时足额完成支出，确保服务对象满意。
（五）工程类项目支出预算评审
无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目
无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目绩效目标表-桂林市电子商务零售大数据监测统计服务专项经费（表13）
十四、项目绩效目标表-因公出国（境）工作经费（表13）
上述报表详见附件。
附件：桂林市商务局2023年部门预算公开报表
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