桂林市口岸服务中心2022年部门预算说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家口岸工作的相关政策；

（二）根据自治区口岸开放和建设规划，拟定桂林口岸开放和建设规划并组织实施；

（三）负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；

（四）负责指导、协调和管理口岸相关工作。

二、机构设置

桂林市口岸服务中心系桂林市商务局二层机构，是公益一类的事业单位，经费形式自收自支（经费全额）。

三、编制现状及人员构成

编制人数6人，管理岗5人、工勤技技能岗1人；退休人员1人。实有人数6人，其中7级1人、8级3人、9级1人、工勤技能岗1人。

四、年度主要工作任务

做好桂林航空口岸相关协调、服务工作，加强与驻桂查验单位的协调、服务，更好地创造快捷顺畅的口岸通关环境，提升服务保障能力，进一步加强各项管理工作。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算201.65万元，同比减少0.76万元，同比下降0.38%。其中，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

二、收入预算总体情况

2022年收入总预算（均属于一般公共预算拨款）201.65万元，同比减少0.76万元，同比下降0.38%。

三、支出预算总体情况

2022年支出总预算201.65万元、同比减少0.76万元，同比下降0.38%。

（一）按支出功能分类科目划分

1.事业运行（商贸事务）174.26万元、占支出总预算86.42%，同比增加4.23万元，增长2.49%。

2.社会保障和就业类20.51万元、占支出总预算10.17%，同比减少2.84万元，下降12.16%。

3.住房公积金6.88万元、占支出总预算3.41%，同比减少1.27万元，下降15.58%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算92.21万元，占支出总预算45.73%，同比减少15.97万元，下降14.76%。（原因是：减少一个人）其中：

（1）工资福利支出预算87.10万元，占基本支出预算94.46%，同比减少13.14万元，下降13.11%。

（2）商品和服务支出预算4.32万元，占基本支出预算4.68%，同比减少2.82万元，下降39.5%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算0.86%，同比减少0.11万元，下降1.25%。

2.项目支出预算109.44万元，占支出总预算54.27%，同比增加15.21万元，增加16.14%。（原因是：国际航班运行保障经费增加16.91万元；办公购置减少0.94万元；桂林航空大楼维护维修及水电减少0.76万元。）

（1）工资福利支出17.85万元，持平。

（2）商品和服务支出91.11万元。

（3）其他支出0.48万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算201.65万元，同比减少0.76万元，下降0.38%。其中，一般公共预算201.65万元。

财政拨款支出预算201.65万元，同比减少0.76万元，下降0.38%。其中，一般公共预算201.65万元。

五、一般公共预算支出情况

（一）总体情况说明

2022年支出总预算201.65万元、同比减少0.76万元，下降0.38%。

（二）按支出功能分类科目划分

1.事业运行（商贸事务）174.26万元、占支出总预算86.42%，同比增加4.23万元，增长2.49%。

2.社会保障和就业类20.51万元、占支出总预算10.17%，同比减少2.84万元，下降12.16%。

3.住房公积金6.88万元，占支出总预算3.41%，同比减少1.27万元，下降15.58%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算92.21万元，占支出总预算45.73%，同比减少15.97万元，下降14.76%。（原因是：减少一个人）其中：

（1）工资福利支出预算87.10万元，占基本支出预算94.46%，同比减少13.14万元，下降13.11%。

（2）商品和服务支出预算4.32万元，占基本支出预算4.68%，同比减少2.82万元，下降39.5%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算0.86%，同比减少0.11万元，下降1.25%。

2.项目支出预算109.44万元，占支出总预算54.27%，同比增加15.21万元，增长16.14%。（原因是：国际航班运行保障经费增加16.91万元；办公购置减少0.94万元；桂林航空大楼维护维修及水电减少0.76万元。）

（1）工资福利支出17.85万元，持平。

（2）商品和服务支出91.11万元。

（3）其他支出0.48万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出92.21万元，其中：人员经费88.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2022年“三公”经费全口径支出预算0.3万元，同比持平。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

2.公务接待费0.09万元，同比持平。

3.公务用车运行维护费0万元。同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。增减变化原因为无公务用车运行维护费预算。

4.公务用车购置费0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。增减变化原因为无公务用车预算。

5.会议费全口径支出预算0.09万元，同比持平。

6.培训费全口径支出预算0.12万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况

无使用政府性预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用政府性预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费情况说明

2022年收入总预算（均属于一般公共预算拨款）201.65万元，同比减少0.76万元，同比下降0.38%。

部门预算支出经济分类302（类）01至99（款），各款级科目预算安排数额见下表：

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算1.2万元，同比减少0.94万元，下降43.93％其中，集中采购预算1.2万元，占政府采购预算100％，分散采购预算0万元，占政府采购预算0％。

（三）国有资产情况说明

2022年国有资产原值2021.8427万元，同比增加1963.6909万元，增长3376.84%。（原因是：在建工程转固1963.6909万元）

其中：

1.房屋资产1987.6909万元，同比增加1963.6909万元，增长3376.84%。（原因是：在建工程转固1963.6909万元）。

2.通用设备及家具用具类资产33.6538万元，同比无变动。

3.无形资产0.498万元，同比无变动。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外域市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表 （预算公开）