桂林市商务局2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算拨款支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算拨款支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

     一、主要职能职责

（一）负责推进商务诚信体系建设；推动各类无店铺销售规范发展，负责直销管理；牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系；按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。

（二）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作；制定全市反走私综合治理措施并组织实施；承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。

（三）组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局，规范大型商业项目和商业集聚区发展，按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设，促进产销衔接。

（四）研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施；组织推动流通标准化；推动连锁经营等流通方式发展，负责商业特许经营管理工作；推动商贸物流体系建设；推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

（五）承担商贸服务业行业管理工作；指导全市流通企业改革和发展工作；按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理：负责会展业促进与管理，规划、指导境内外各类非商业性办展活动；负责全市商贸行业安全生产管理工作。

（六）牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品市场调控的有关工作；负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作；配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。

（七）拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施；贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则；建立完善商务信息公共服务体系；承担局电子政务及政府网站管理工作；推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设；负责宣传工作。

（八）拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施；负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理；负责全市公民出境就业的管理；负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作；负责审批外商投资企业的设立和变更；牵头外商投资企业联合年检工作；负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目的有关事项。

（九）拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施；研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议；依法办理加工贸易批准证；负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作；组织、管理境内外涉外商品交易会；负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布；负责实施对外贸易经营者备案登记；负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作；负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作；做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。

（十）贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口岸开放和建设规划，拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。

（十一）研究商务领域发展趋势，围绕商务工作中的重大问题提出政策建议；负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施；承担商务综合分析，提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议；组织实施重点课题调研；承担撰写商务史志及年鉴工作；组织开展反倾销、反补贴保障措施的实施；协助组织企业反垄断申诉；组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作；组织内外贸政策、法规宣传培训；负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。

（十二）承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

商务局是桂林市人民政府的职能部门，属行政单位。

1.商务局本级内设13个职能科室：办公室、综合业务科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易管理科、对外经济和外国投资管理科、口岸管理科、电子商务和信息化科、财务科、人事教育科。

2.增挂：桂林市人民政府打击走私综合治理办公室。

3.二层机构桂林市口岸服务中心为公益一类经费全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

商务局本级和二层机构桂林市口岸服务中心在职总人数61人，离退休人数107人。

（一）商务局本级

1.在职实有人数54人（其中：行政编制人数40人，行政经批超编8人、工勤编制人数6人）；在职人员二级巡视员1人、一级至四级调研员15人、一级至二级主任科员24人、三级至四级主任科员8人、后勤服务人员6人（其中：老办法5人、新办法1人）；

2.离退休人员106人：离休干部4人，享受镇南关待遇退休1人，退休人员101人（副厅级1人、副处级以上22人、科级以下78人）

（二）二层机构口岸服务中心

桂林市口岸服务中心编制人数7人，实有人数7人，其中7级1人、8级2人、9级2人、见习人员1人、退休人员1人。 

四、年度主要工作任务

（一）推动电子商务发展工作，落实稳增长第28条对电子商务工作的要求，加大电子商务招商引资。扶持电子商务园区公共服务平台、重点电子商务企业、跨境电子商务、农村和社区电子商务加快发展，及时向商务部和自治区商务厅申报相关项目。参加商务厅组织的电子商务定向招商会。

（二）组织全市扩内需促消费活动，全年组织多次行业促消费活动；参加广西特产行销全国活动及广西名特优农产品交易会。

    （三）推动商贸服务业行业发展工作，推动商贸、住宿、餐饮、家政等行业发展，提升传统商贸业和相关服务业，及时向自治区申报2021年自治区本级商贸流通事务专项资金项目。

（四）农产品流通市场推进工作，按商务部要求，继续推进农产品流通市场项目建设，对在建、已建项目进行验收、检查、管理；推进农产品流通市场项目建设及做好新项目的申报。

（五）组织我市相关企业参加中国—东盟博览会。

（六）组织我市外贸企业参加春、秋两期广交会。

（七）推动加工贸易倍增计划（承接加工贸易产业转移），参加商务厅组织的承接加工贸易转移招商会及组织本市企业赴东部沿海地区开展招商活动。

（八）推动商务领域信用体系建设，组织“诚信兴商宣传月”活动及举办活动启动仪式；在全市商务领域组织开展“广西商务诚信示范单位”活动评定工作。

（九）组织相关部门对外商投资企业联合年检，对全市外商投资企业经营情况进行统计和分析；审核上报外商投资产品出口型、先进技术型和鼓励类项目的有关工作。

（十）推进桂林米粉产业标准化建设，组织动员桂林米粉生产、销售、配送企业进行改造提升。

（十一）根据商务部、商务厅的相关要求，及时组织企业参加境外投资、办厂、贸易洽谈会。

（十二）做好商贸领域安全生产管理，完成市安委会和自治区商务厅等部门部署的安全生产工作任务；开展安全生产专项督查、检查，防止安全事故发生；组织安全生产培训及应急预案演练；完成安全生产政策法规和安全生产活动宣传月相关工作。

（十三）做好桂林市人民政府口岸管理办公室日常工作，组织联合联检单位对口岸机场进行联合检查；做好桂林国际卫生机场的创建工作及对口岸办公综合大楼进行白蚁危害防治。

（十四）加强对十一县六城区成品油市场的监督管理及日常检查和组织项目申报。

     （十五）积极组织开展打击走私综合治理和各类专项联合整治行动。

（十六）根据商务部和商务厅的相关要求，组织样本企业开展市场运行监测，对600种主要消费品、300种主要生产资料供求状况进行监测及统计，做好市场供应调控。

（十七）做好商务信息采集和宣传工作。

（十八）进一步规范我市单用途预付卡管理和零售商供应商公平交易，维护酒类流通和成品油市场秩序。

（十九）根据上级要求，积极开展乡村振兴工作。

（二十）完成部门日常工作职责和市委、市政府、商务部、商务厅临时交代的其它工作任务。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算2859.10万元，同比增加1044.27，增长57.54%。其中，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务等支出、住房保障支出。

二、收入预算总体情况

收入预算2859.10万元，同比增加1044.27，增长57.54%。其中，一般公共预算收入2859.10,占总预算100%，同比增加1044.27万元，增长57.54%。收入预算增长的主要原因一是2021年中央外经贸发展专项资金1099.00万元纳入本年度预算提前下达；二是市本级增加了绩效奖预算及职业年金预算等。

三、支出预算总体情况

2021年支出预算2859.10万元，同比增加1044.27，增长57.54%。其中，一般公共预算支出2859.10,占总预算100%，同比增加1044.27万元，增长57.54%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出和住房保障支出预算。

1.一般公共服务支出1157.59万元，同比减少135.70万元，下降10.49%。

2.社会保障和就业支出337.02万元，同比增加53.99万元，增长19.08%。

3.农林水支出3万元，同比减少8万元，下降72.73%。

4.商业服务业等支出1139.00万元，同比增加1139.00万元，增长100%；

5.住房保障支出88.24万元，同比减少2.04万元，下降2.26%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1467.05万元，同比增加5.78万元，增长0.39%；

（1）工资福利支出1128.18万元，同比增加55.57万元，增长5.18%。

（2）商品和服务支出158.50万元，同比减少50.69万元，下降24.23%。

（3）对个人和家庭的补助180.37万元，增加0.9万元，增长0.5%。

2.项目支出1392.05万元，同比增加1038.49万元，增长293.72%。

（1）工资福利支出14.82万元，同比增加6.85万元，增长85.95%。

（2）商品和服务支出200.33万元，同比增加4.98万元，增长2.55%。

（3）资本性支出12.90万元，同比减少2.34万元，下降15.35%。

（4）对企业补助1099.00万元，同比增加1072.00万元，增长3970.37%。

（5）其他支出65.00万元，减少43.00万元，下降39.81%。

四、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算2859.10万元，同比增加1044.27万元，增长57.54%。其中，一般公共预算拨款收入2859.10万元（市本级经费拨款1760.10万元、中央自治区级补助1099.00万元），无其他拨款收入预算安排。财政拨款收入预算增加的主要原因：一是2021年中央外经贸发展专项资金1099.00万元纳入本年度预算提前下达；二是市本级增加了绩效奖预算及职业年金预算等。

财政拨款支出预算2859.10万元，同比增加1044.27万元，增长57.54%。其中，一般公共预算拨款支出2859.10万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2859.10万元，同比增加1044.27万元，增长57.54%。支出增长的主要原因与财政拨款支出预算增长的主要原因相同。

（二）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1157.59万元，减少135.70万元，下降10.49%。

2.社会保障和就业支出337.02万元，同比增加53.99万元，增长19.08%。

3.卫生健康支出134.25万元，同比减少2.98万元，下降2.17%。

4.农林水支出3万元，同比减少8万元，下降72.73%。

5.商业服务业等支出1139.00万元，同比增加1139.00万元，增长100%；

6.住房保障支出88.24万元，同比减少2.04万元，下降2.26%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1467.05万元，同比增加5.78万元，增长0.39%；

（1）工资福利支出1128.18万元，同比增加55.57万元，增长5.18%。

（2）商品和服务支出158.50万元，同比减少50.69万元，下降24.23%。

（3）对个人和家庭的补助180.37万元，增加0.90万元，增长0.50%。

2.项目支出1392.05万元，同比增加1038.49万元，增长293.72%。

（1）工资福利支出14.82万元，增加6.85万元，增长85.95%。

（2）商品和服务支出200.33万元，增加4.98万元，增长2.55%。

（3）资本性支出12.90万元，减少2.34万元，下降15.35%。

（4）对企业补助1099.00万元，增加1072万元，增长3970.37%。

（5）其他支出65.00万元，减少43.00万元，下降39.81%。

 六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1467.05万元，其中：人员经费1308.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议费及培训费全口径支出预算20.21万元，同比减少12.26万元，下降37.76%。

1.因公出国（境）费用9.22万元，同比减少0.48万元，下降4.95％,下降的原因是财政统一压减预算。

2.公务接待费7.51万元，同比减少0.68万元，下降8.30%。下降的原因是财政统一压减预算和人员减少所致。

3.公务用车运行维护费0万元。同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

4.公务用车购置费0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

5、会议费1.73万元（分项经费定额），同比减少7.30万元，下降80.84％，下降的原因是取消了会议项目预算申报和人员减少所致。

6.培训费1.75万元（分项经费定额），同比减少3.80万元，同比下降68.47%。下降的原因是取消了培训项目申报和人员减少所致。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议费及培训费一般公共预算20.21万元，同比减少12.26万元，下降37.76%。

1.因公出国（境）费用9.22万元，同比减少0.48万元，下降4.95％,下降的原因是财政统一压减预算。

2.公务接待费7.51万元，同比减少0.68万元，下降8.3%。下降的原因是财政统一压减预算和人员减少所致。

3.公务用车运行维护费0万元。同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

4.公务用车购置费0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

5.会议费1.73万元（分项经费定额），同比减少7.30万元，同比下降80.84％，下降的原因是取消了会议项目预算申报和人员减少所致。

6.培训费1.75万元（分项经费定额），同比减少3.80万元，同比下降68.47%。下降的原因是取消了培训项目预算申报和人员减少所致。

八、政府性基金预算情况

如无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费情况说明

2021年支出总预算2859.10万元。其中：基本支出预算1,467.05万元，占支出总预算51.31%，同比增加5.78万元，增长0.39%，增加的原因是工资福利支出增加所致；项目支出预算1392.05万元，占支出总预算48.69%，同比增加1038.49万元，增长293.72%，增长的主要原因是2021年中央外经贸发展专项资金纳入2021年部门预算提前下达。

部门预算支出经济分类科目302（类）01至99（款）各款级科目预算安排数额见下表：

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算52.90万元，同比增加21.66万元，增长69.33%，增加的主要原因是专用类采购减少16万元和新增《桂林市加油站行业发展规划编制费》采购40万元，项目费用增减所致。其中：

1. 一般公共预算拨款52.90万元，占采购总预算100%、同比增加21.66万元，增长69.33%。
2. 货物类2.14万元、占采购总预算4.05%、同比减少0.34万元，下降13.71%。
3. 集中采购52.90万元，占采购总预算100%、同比增加21.66万元，增长69.33%。

   （三）国有资产情况说明

  2021年末国有资产原值1044.76万元，同比增加1.06万元，增长0.10%。增长的主要原因是2020年二层机构口岸服务中心纳入部门预算资产划入和机构改革人员调出资产划出所致。其中：

1.房屋资产807.51万元，同比无变动。

2.通用设备及家具用具类资产206.25万元，同比增加1.06万元，增长0.52 %。

3.无形资产31.00万元，同比无变动。

   （四）部门重点项目绩效目标情况说明

2021年重点项目绩效目标1个，预算支出9.5万元、同比减少6.5万元，下降40.63%。下降的原因主要是财政统一压缩经费所致。

1.项目立项依据。依据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西电子商务精准扶贫三年行动计划（2018-2020年）的通知》（桂政办电〔2018〕89号）、《广西壮族自治区电子商务发展三年行动计划（2018-2020年）》、《桂林市电子商务发展三年行动计划（2018-2020年）》、《自治区商务厅关于进一步做好电子商务统计工作的通知》、《自治区网信办关于提供2018年度广西壮族自治区信息化发展相关数据的通知》文件要求，重点推进电子商务统计、桂林市电子商务零售大数据监测统计服务等重大工作。

2.项目实施计划。2021年4月，通过政府采购确定服务提供企业。每年按月提供桂林市网络零售交易数据报告，实时提供桂林市网络零售数据。

3.项目年度目标。基于最新大数据技术，对全网主流交易平台（国内所有主流的B2C和C2C网站30余家电商平台，全类别、全商品监测，涉及23个一级品类、168个二级品类、1000个三级品类）交易数据进行收集，以实现对桂林市网络零售相关数据的动态监测，实现对桂林市核心产业、核心品牌、核心产品的深入挖掘，定量分析桂林市产品网络销售“卖什么、怎么卖、往哪卖、哪儿卖”的问题，为政府机构实时监测全市电商发展全貌，制定有针对性的政策措施提供有力的决策依据。

（五）政府购买服务情况说明

2021年度政府购买服务1个（桂林市加油站行业发展规划编制费项目），预算支出40万元。

为了确保《桂林市加油站行业发展规划（2021—2025年）》编制工作顺利开展，根据采购合同，组织承办方对现状加油站进行调查，分析存在的主要问题，通过对加油站行业进行合理需求预测，规划新的加油站布局。规划成果内容为：规划说明书、图集；区位分析图；城镇空间发展分析图；区域交通分析图；桂林市加油站现状分布图；桂林市加油站规划分布图；所有文字、图片定稿电子文件1份和纸质成果200份。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算拨款支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算拨款支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：1.2021年部门预算公开表

2.财政支出绩效目标申报表