桂林市商务局2019年度部门决算

 目   录

 

    第一部分：桂林市商务局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：桂林市商务局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：桂林市商务局概况

   一、主要职能

1、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推进商务诚信体系建设；推进商务行政执法，开展执法检查和重大案件督办；推动各类无店铺销售规范发展，负责直销管理；牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系；按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。

2、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作；制定全市反走私综合治理措施并组织实施；承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。

3、组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局，规范大型商业项目和商业集聚区发展，按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设，促进产销衔接。

4、研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施；组织推动流通标准化；推动连锁经营等流通方式发展，负责商业特许经营管理工作；推动商贸物流体系建设；推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

5、承担商贸服务业行业管理工作；指导全市流通企业改革和发展工作；按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理：负责会展业促进与管理，规划、指导境内外各类非商业性办展活动；负责全市商贸行业安全生产管理工作。

6、牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作；配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。

7、拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施；贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则；建立完善商务信息公共服务体系；承担局电子政务及政府网站管理工作；推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设；负责宣传工作。

8、拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施；负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理；负责全市公民出境就业的管理；负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作；负责审批外商投资企业的设立和变更；牵头外商投资企业联合年检工作；负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目；负责受理全市纳入政服务中心与商务行政、服务有关的事项。

9、拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施；研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议；依法办理加工贸易批准证；负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作；组织、管理境内外涉外商品交易会；负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布；负责实施对外贸易经营者备案登记；负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作；负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作；做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。

10、贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口岸开放和建设规划，拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。

11、研究商务领域发展趋势，围绕商务工作中的重大问题提出政策建议；负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施；承担商务综合分析，提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议；组织实施重点课题调研；承担撰写商务史志及年鉴工作；组织开展反倾销、反补贴保障措施的实施；协助组织企业反垄断申诉；组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作；组织内外贸政策、法规宣传培训；负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。

12、承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

桂林市商务局本级、二层机构桂林市商务监察支队

第二部分：桂林市商务局2019年度部门决算报表

(详见附件1：桂林市商务局2019年度部门决算公开报表)

 

第三部分：桂林市商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入5845.63万元，其中本年收入5829.11万元,较2018年度决算数增加727.06万元，增长14.20%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5822.10万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加976.03万元，增长20.14%，主要原因是项目资金增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入7.02万元，较2018年度决算数减少7.94万元，下降53.07%，主要原因是2019年门面租金全部上缴财政，无门面资金留成。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余16.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少241.02万元，下降93.59%，主要原因是部分结转结余资金上缴财政。

（二）本部门2019年度总支出5845.63万元，其中本年支出5832.62万元,较2018年度决算数增加727.06万元，增长14.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1187.80万元：主要用于局机关和局属监察支队为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少178.64万元，下降13.07%，主要原因是：（1）商务厅下拨打击烟草走私专项经费减少；（2）基本养老保险缴费支出调出该功能科目列支。

2.社会保障和就业支出282万元，主要用于缴纳养老保险、残疾人就业保障金、发放离休人员离休费、离退休人员生活补助等支出。较2018年度决算数增加149.81万元，增长113.33%，主要原因是基本养老保险缴费支出调至该功能科目列支。

3.医疗卫生与计划生育支出126.99万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险、工伤保险、生育保险及公务员医疗补助。较2018年度决算数增加0.46万元，增长0.36%。主要原因是社会保险基数调整，安排的医疗保险支出相应增加。

4.农林水支出18.5万元,主要用于扶贫和新农村建设工作经费支出。与2018年度决算数一致。

5.交通运输支出201.99万元，主要用于口岸建设。较2018年度决算数减少297.48万元，下降59.56%，主要原因是2019年支付口岸建设尾款。

6.资源勘探信息等支出69.95万元，主要用于工业和信息产业支持。较2018年度决算数增加69.95万元，增长100%。主要原因是世界米粉大会活动经费支出。

7.商业服务业等支出3743.28万元，主要用于为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的上级转移支付项目资金。较2018年度决算数增加1476.28万元，增加65.12%，主要原因是2019年上级转移支付安排的商务发展专项资金、服务业发展专项资金和外经贸发展专项资金比2018年增加较多。

8.住房保障支出79.23万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

9.粮油物资储备支出122.88万元，主要用于安排的肉类储备代管资金支出。较2018年度决算数增加84.34万元，增长218.84%，主要原因是2019年肉类储备经费调至该功能科目列支。

10.年末结转和结余13.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少250.04万元，下降95.05%，主要原因是加大加转结余资金使用力度。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市商务局2019年度一般公共预算支出5822.10万元，较2018年度决算数增加969.09万元，增长19.97%。其中：基本支出1444.66万元，项目支出4377.44万元。

桂林市商务局2019年度一般公共预算支出年初预算为1970.78万元，支出决算为5822.10万元，完成年初预算的295.42%。

（一）一般公共服务支出（类）1187.77万元

1. 行政运行（项）年初预算为920.07万元，支出决算为963.71万元，完成年初预算的104.74%。预决算差异主要原因是追加离休人员工资和去世人员抚恤金。主要用于局机关和局属监察支队为保证日常运转发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）年初预算为58.64万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的152.61%，预决算差异主要原因是上级拨付打击烟草走私专项经费。主要用于局机关和局属监察支队为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的专项支出。

3. 对外贸易管理（项）年初预算为30.50万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的54.36%，预决算差异主要原因是按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于因公出国（境）费用、加工贸易产业推进等方面的项目支出。

4. 国际经济合作（项）年初预算为3.50万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的69.43%，预决算差异主要原因是按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于组织我市企业参加境外投资办厂贸易洽谈会。

5. 外资管理（项）年初预算为5万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的39.20%，预决算差异主要原因是按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于外商投资企业联合年检。

6. 国内贸易管理（项）年初预算为41.50万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的216.29%，预决算差异主要原因是区厅拨付2018年缉私经费。主要用于商贸服务业发展、市场运行监测管理、缉私经费等项目支出。

7. 招商引资（项）年初预算为4.50万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的79.11%，预决算差异主要原因是按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于组织我市相关企业参加中国-东盟博览会。

8. 其他商贸事务支出（项）年初预算为28.61万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的70.95%，预决算差异主要原因是按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于商贸流通领域执法经费、安全专项整治经费、米粉产业标准化建设推进经费等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）282万元

1. 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为148.81万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的103.83%，预决算差异主要原因是离退休人员工资和补助增加，主要用于局机关离退休人员发放工资和补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算140.65万元，支出决算118.86万元，完成年初预算的84.51%，预决算差异主要原因是实际缴纳养老保险有结余，是用于局机关和局属监察支队缴纳基本养老保险。

3. 残疾人就业和扶贫（项）年初预算为8.03万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的107.47%，是用于局机关和局属监察支队按规定缴纳的残疾人保障金。

（三）卫生健康支出（类）126.99万元

1. 行政单位医疗（项）年初预算为64.70万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的96.29%，是用于局机关和局属监察支队的医疗、工伤、生育保险支出。

2. 公务员医疗补助（项）年初预算为64.78万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的99.86%，是用于局机关和局属监察支队按规定计缴的公务员医疗补助支出。

（四）农林水支出（类）18.5万元

1. 生产发展（项）年初预算0万元，支出决算为7.5万元，是财政拨付2019年精准结对帮扶资金。

2. 其他扶贫支出（项）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，用于扶贫工作经费等支出。

（五）交通运输支出（类）201.99万元

1. 口岸建设（项）年初预算为0万元，支出决算为201.99万元，用于当年增加桂林航空口岸大楼修缮经费。

（六）资源勘探信息等支出（类）69.95万元

1.工业和信息化产业支持（项）年初预算为0万元，支出决算为69.95万元，用于当年增加首届世界米粉大会活动经费。

（七）商业服务业等支出（类）3732.78万元

1.其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1877.18万元，主要是当年上级拨付商务发展、服务业发展专项资金，用于开展商品流通等内贸事业支出。

2.其他涉外发展服务业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1855.61万元，主要是当年上级拨付中央外经贸发展资金、加工贸易产业发展资金，用于开展对外贸易、引进外资、对外交流合作等外贸事业支出。

（八）住房保障支出（类）79.23万元

1.住房公积金（项）年初预算为84.39万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的93.89%，是用于局机关和局属监察支队按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

（九）粮油物资储备支出（类）122.88万元

1.肉类储备（项）年初预算为356.10万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的34.51%，预决算差异主要原因是机构改革，肉类储备职能移交市发展改革委，预算相应划转。主要用于用于本部门预算管理的生猪活体储备、冻猪肉储备支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1057.68万元，完成年初预算的102.86%。主要差异原因是社会保障缴费调增基数，相应支出增加。

（二）商品和服务支出159.44万元，完成年初预算的73.82%。主要差异原因是厉行节约，相关会议、培训、接待减少。

（三）对个人和家庭的补助226.18万元，完成年初预算的132.52%。主要差异原因是当年离休人员增加护理费及追加2人抚恤金。

（四）其他资本性支出1.36万元，年初预算0万元，主要差异原因是当年购置办公设备。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市商务局2019年度政府性基金支出0万元，年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.31万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.22万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为7.53万元，比年初预算减少10.89万元，下降59.12%。比上年支出数减少3.80万元，下降33.54%。其中：因公出国（境）费支出6.31万元，比年初预算减少3.69万元，下降36.90%，比上年支出数减少3.21万元，下降33.72%。主要原因是减少参加其他单位组织的出国组团。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，,上年支出0万元。

公务接待费支出决算1.22万元，比年初预算减少7.20万元，下降85.51%。比上年支出数减少0.58万元，下降32.22%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.31万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：国际交通费、境外住宿费、境外伙食、公杂补贴等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.22万元,国内公务接待批次17次，人次134次。主要用于接待上级部门和其他相关部门工作人员。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出160.80万元，比年初预算数减少55.18万元，降低25.55%。比2018年减少41.53万元，降低20.53%。主要原因是：机构改革，人员转隶，相应经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额192.66万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出181.39万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及资金102.48万元，自评覆盖率达到100 %。组织对“2018年桂林市冻猪肉（生猪）储备财政专项补贴资金项目”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出102.48万元（2019年年初预算数是319.20万元，2019年6月17日冻猪肉（生猪）储备工作正式移交市发展改革委，市财政局追减我局相应项目资金预算216.72万元，2019年调整预算数102.48万元，实际支出102.48万元，完成调整预算数100%。）具体内容如下：（1）生猪活体储备补贴资金共安排预算资金67.2万元，实际支付67.2万元。（2）冻猪肉储备补贴资金共安排预算资金35.28万元，实际拨付35.28万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“2019年桂林市冻猪肉（生猪）储备财政专项补贴资金项目”自评得分为100分。存在的主要困难和问题：全市生猪养殖总体水平有待提高，养殖规模较大的企业偏少，抗风险能力有限。建议市政府出台措施鼓励和促进生猪养殖行业发展，提高企业经营水平和抗风险能力。

（详见附件2：桂林市商务局2019年财政支出预算绩效指标自评表）

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.桂林市商务局2019年度部门决算公开报表.xls

      2.桂林市商务局2019年财政支出预算绩效指标自评表.xls