目 录
第一部分：桂林市商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市商务局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市商务局 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市商务局概况
一、主要职能
1、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推进商务诚信体系建设；推进商务行政执法，开展执法检查和重大案件督办；推动各类无店铺销售规范发展，负责直销管理；牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系；按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。
2、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作；制定全市反走私综合治理措施并组织实施；承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。
3、组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局，规范大型商业项目和商业集聚区发展，按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设，促进产销衔接。
4、研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施；组织推动流通标准化；推动连锁经营等流通方式发展，负责商业特许经营管理工作；推动商贸物流体系建设；推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。
5、承担商贸服务业行业管理工作；指导全市流通企业改革和发展工作；按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理：负责会展业促进与管理，规划、指导境内外各类非商业性办展活动；负责全市商贸行业安全生产管理工作。
6、牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作；配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。
7、拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施；贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则；建立完善商务信息公共服务体系；承担局电子政务及政府网站管理工作；推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设；负责宣传工作。
8、拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施；负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理；负责全市公民出境就业的管理；负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作；负责审批外商投资企业的设立和变更；牵头外商投资企业联合年检工作；负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目；负责受理全市纳入政服务中心与商务行政、服务有关的事项。
9、拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施；研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议；依法办理加工贸易批准证；负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作；组织、管理境内外涉外商品交易会；负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布；负责实施对外贸易经营者备案登记；负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作；负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作；做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。
10、贯彻执行国家口岸工作的相关政策；根据自治区口岸开放和建设规划，拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施；负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。
11、研究商务领域发展趋势，围绕商务工作中的重大问题提出政策建议；负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施；承担商务综合分析，提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议；组织实施重点课题调研；承担撰写商务史志及年鉴工作；组织开展反倾销、反补贴保障措施的实施；协助组织企业反垄断申诉；组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作；组织内外贸政策、法规宣传培训；负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。
12、承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
桂林市商务局本级、二层机构桂林市商务监察支队
第二部分：桂林市商务局 2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
4846.07 |
一、一般公共服务支出 |
1366.44 | |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 | |
|
四、其他收入 |
14.96 |
四、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
132.19 | |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
126.53 | |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
327.6 | |
|
|
|
九、农林水支出 |
18.5 | |
|
|
|
十、交通运输支出 |
499.47 | |
|
|
|
十一、商业服务业等支出 |
2267.00 | |
|
|
|
十二、住房保障支出 |
79.24 | |
|
|
|
十三、粮油物资储备支出 |
38.54 | |
|
本年收入合计 |
4861.03 |
本年支出合计 |
4855.52 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
上年结转 |
257.53 |
年末结转与结余 |
263.05 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
5118.57 |
支出总计 |
5118.57 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,861.03 |
4,846.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,367.46 |
1,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,367.46 |
1,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,113.98 |
1,103.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
169.26 |
169.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011306 |
外资管理 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
35.58 |
35.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.19 |
132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.88 |
63.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.64 |
62.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
327.60 |
327.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
318.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
318.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140138 |
口岸建设 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,271.50 |
2,267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,095.72 |
1,091.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,095.72 |
1,091.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
1,173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
1,173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,855.52 |
1,442.87 |
3,412.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,366.44 |
1,109.56 |
256.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,366.44 |
1,109.56 |
256.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,109.56 |
1,109.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
169.26 |
0.00 |
169.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
19.06 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011306 |
外资管理 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
35.58 |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
21.25 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.19 |
127.54 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.72 |
1.07 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.72 |
1.07 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.88 |
63.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.64 |
62.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
327.60 |
0.00 |
327.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
0.00 |
318.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
0.00 |
318.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140138 |
口岸建设 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,267.00 |
0.00 |
2,267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,091.22 |
0.00 |
1,091.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,091.22 |
0.00 |
1,091.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
0.00 |
1,173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
0.00 |
1,173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,837.07 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
1357.00 |
1357.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
25 |
132.19 |
132.19 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
27 |
327.60 |
318.60 |
9.00 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
28 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、交通运输支出 |
29 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一商业服务业等支出 |
30 |
2267.00 |
2267.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二住房保障支出 |
31 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三粮油物资储备支出 |
32 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
14 |
4846.07 |
本年支出合计 |
33 |
4846.07 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
6.94 |
年末结转和结余 |
34 |
6.94 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
16 |
6.94 |
|
35 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
36 |
| ||
|
|
18 |
|
|
37 |
| ||
|
合计 |
19 |
4853.01 |
合计 |
38 |
4853.01 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4837.07 |
1436.83 |
3400.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,357.00 |
1,103.52 |
253.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,357.00 |
1,103.52 |
253.48 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,103.52 |
1,103.52 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
169.26 |
0.00 |
169.26 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
19.06 |
0.00 |
19.06 |
|
2011305 |
国际经济合作 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
2011306 |
外资管理 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
35.58 |
0.00 |
35.58 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.19 |
127.54 |
4.65 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.72 |
1.07 |
4.65 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.72 |
1.07 |
4.65 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.53 |
126.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.88 |
63.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.64 |
62.64 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
318.60 |
0.00 |
318.60 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
0.00 |
318.60 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
318.60 |
0.00 |
318.60 |
|
213 |
农林水支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
|
21305 |
扶贫 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
|
214 |
交通运输支出 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
|
21401 |
公路水路运输 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
|
2140138 |
口岸建设 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,267.00 |
0.00 |
2,267.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,091.22 |
0.00 |
1,091.22 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,091.22 |
0.00 |
1,091.22 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
0.00 |
1,173.03 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,173.03 |
0.00 |
1,173.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.24 |
79.24 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
|
22205 |
重要商品储备 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
|
2220503 |
肉类储备 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1042.23 |
302 |
商品和服务支出 |
200.83 |
|
30101 |
基本工资 |
339.64 |
30201 |
办公费 |
10.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
210.47 |
30202 |
印刷费 |
2.11 |
|
30103 |
奖金 |
151.14 |
30205 |
水费 |
0.34 |
|
30106 |
伙食费补助费 |
28.74 |
30206 |
电费 |
3.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.00 |
30207 |
邮电费 |
14.80 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.06 |
30209 |
物业管理费 |
26.87 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.03 |
30207 |
差旅费 |
18.96 |
|
30112
|
其他社会保障缴费 |
5.89 |
30213 |
维修（护）费 |
0.54 |
|
30113 |
公积金 |
79.24 |
30216 |
培训费 |
2.32 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.34 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
10.15 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.70 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
71.33 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.27 |
310 |
其他资本性支出 |
1.50 |
|
30301 |
离休费 |
51.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.90 |
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
65.73 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗补费 |
28.61 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1234.50 |
公用经费合计 |
202.33 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.40 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
11.33 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：桂林市商务局 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入5118.57万元，其中本年收入4861.03万元, 较2017年度决算数增加2359.71万元，增长85.54%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4846.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2394.51万元，增长97.68%，主要原因是①2018年区服务业发展专项资金安排的收入比2017年增加835万元；②2018年外经贸发展专项资金安排的收入比2017年增加1126.54万元；③2018年安排桂林航空口岸大楼修缮款800万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入14.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少31.90万元，下降68.08%，主要原因是①2018年商务厅转来农交会承办经费减少10.5万元；②2018年减少商务厅拨入缉私经费10.14万元；③2018年减少桂林市质量技术监督局转来服务业地方标准补助经费10万元；④减少门面租金留成减少1.26万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余257.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.91万元，下降1.12%，主要原因是加大加转结余资金使用力度。
（二）本部门2018年度总支出5118.57万元，其中本年支出4855.52万元, 较2017年度决算数增加2359.71万元，增长85.54%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1366.44万元：主要用于局机关和局属监察支队为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数增加173.96万元，增长14.59%，主要原因是①2018年新增伙食补助费、通讯补助费、住房物业补贴支出；②2018年新增打击烟草走私专项经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）132.19万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金、发放离休人员离休费、离退休人员生活补助支出。较2017年度决算数增加127.08万元，增长2486.89%，主要原因是2018年离休人员离休费及离退休人员生活补助支出调至该功能科目列支。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）126.53万元，是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数增加7.31万元，增长6.14%。主要原因是因人员增加，社会保险基数调整，安排的医疗保险支出相应增加。
4.城乡社区支出（类）327.6万元，主要用于其他城乡社区的支出。较2017年度决算数增加299万元，增长1045.46%，主要原因是2018年肉类储备经费调至该功能科目列支。
5.农林水支出（类）18.5万元,主要用于扶贫和新农村建设工作经费支出。较2017年度决算数减少7.5万元，减少28.85 %，主要原因是扶贫经费安排减少。
6.交通运输支出（类）499.47万元，主要用于口岸建设。较2017年度决算数增加499.47万元，增加100%，主要原因是2018年新增口岸建设支出。
7.商业服务业等支出（类）2271.50万元，主要用于为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的上级转移支付项目资金。较2017年度决算数增加1600.54万元，增加240.16%，主要原因是2018年上级转移支付安排的服务业发展专项资金和外经贸发展专项资金比2017年增加较多。
8.住房保障支出（类）79.24万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增加7.28万元，增加10.12%，主要原因是公积金缴费基数调高安排的在职人员公积金支出相应增加。
9.粮油物资储备支出（类）38.54万元，主要用于安排的肉类储备代管资金支出。较2017年度决算数减少320.23万元，减少89.26%，主要原因是2018年肉类储备经费调出该功能科目列支。
10.年末结转和结余263.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少27.21万元，下降9.38%，主要原因是加大加转结余资金使用力度。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市商务局2018年度一般公共预算支出4837.07万元，较2017年度决算数增加2416.42万元，增长99.83%。其中：基本支出1436.83万元，项目支出3400.24万元。
桂林市商务局2018年度一般公共预算支出年初预算为 1894.27万元，支出决算为4837.07万元，完成年初预算的255.36%.
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1171.36万元，支出决算为1357万元，完成年初预算的115.85%。主要差异原因是当年追加伙食补助费、通讯补助费、住房物业补贴和商务厅拨付打击烟草走私专项经费。主要用于局机关和局属监察支队为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数增加164.52万元，增长13.8%。其中：1.行政运行（项）年初预算为968.68万元，支出决算为1103.52万元，完成年初预算的113.92%，较2017年度决算数增加99.77万元，增长9.94%；2.一般行政事务管理（项）年初预算为80.38万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的110.58%，较2017年度决算数增加72.82万元，增长75.51%；3.对外贸易管理（项）年初预算为20.80万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的91.64%，较2017年度决算数减少0.78万元，减少3.94%；4.国际经济合作（项）年初预算为3.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的71.43%，较2017年度决算数减少1万元，减少28.58%；5.外资管理（项）年初预算为6万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的75.67%，较2017年度决算数增加0.62万元，增长15.82%；6.国内贸易管理（项）年初预算为63.8万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的55.77%，较2017年度决算数增加5.8万元，增加19.48%；7.招商引资（项）年初预算为6.50万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的72%，较2017年度决算数减少2.02万元，减少30.15%;8.其他商贸事务支出（项）年初预算为21.7万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的82.22%，较2017年度决算数减少10.71万元，减少37.52%。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为119.47万元，支出决算为132.19万元，完成年初预算的110.65%。主要差异原因是离休人员护理费增加和养老保险基数调高相应的养老保险支出增加。主要用于发放离休人员离休费、离退休人员生活补助支出及缴纳残疾人就业保障金。较2017年度决算数增加114.36万元，增长2237.97%。其中：1.归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为114.82万元，支出决算为126.47万元，完成年初预算的110.15%，较2017年度决算数增加0.94万元，增加0.75%；2.残疾人就业和扶贫（项）年初预算为4.65万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的123.01%，较2017年度决算数增加0.61万元，增加11.94%；
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为125.69万元，支出决算为126.53万元，完成年初预算的100.67%。主要差异原因是医疗保险基数调高相应的医疗保险支出相应增加。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数增加7.31万元，增长6.14%。其中：1. 行政单位医疗（项）年初预算为62.89万元，支出决算为63.88万元，完成年初预算的101.58%，较2017年度决算数增加5.72万元，增加9.84%；2.公务员医疗补助（项）年初预算为62.8万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的99.75%，较2017年度决算数增加1.58万元，增加2.59%。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为318.6万元。主要差异原因是2018年肉类储备补贴资金调至该功能科目列支。用于其他城乡社区的支出（项）。较2017年度决算数增加290万元，增长1013.99%。
（五）农林水支出（类）年初预算为11万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的168.19%。主要差异原因是当年增加精准结对帮扶资金。用于其他扶贫支出（项），主要是扶贫经费支出。较2017年度决算数减少7.5万元，减少28.85%。
（六）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为499.47万元。主要差异原因是当年增加桂林航空口岸大楼修缮经费。用于口岸建设（项）。较2017年度决算数增加499.47万元。
（七）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2267万元。主要差异原因是当年增加服务业发展专项资金962.6万元，商务发展专项资金320.62万元，外经贸发展专项资金962万元，商品流通、服务业、对外贸易、引进外资、对外交流合作等商务事业。较2017年度决算数增加1600.54万元，增加240.16%。其中：1. 其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算1091.22万元，较2017年度决算数增加821.16万元，增加304.07%；2.其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算2.75万元，较2017年度决算数减少13.66万元，减少83.25%；3.其他涉外发展服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算117303万元，较2017年度决算数增加793.04万元，增加208.7%。
（八）住房保障支出（类）年初预算为82.05万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的96.58%。主要差异原因是当年人员退休相应公积金缴费减少。用于住房公积金支出（项）。较2017年度决算数增加7.28万元，增加10.12%。
（九）粮油物资储备支出（类）年初预算为368.04万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的10.48%。主要差异原因是肉类储备补贴资金调出该功能科目。用于安排的肉类储备支出（项）。较2017年度决算数减少320.23万元，减少89.26%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.83万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出（类）1042.23万元，完成年初预算的 104.26%。主要差异原因是当年新增伙食费补助及调入人员增加支出。较2017年度决算数增加304.76万元，增加41.33 %。
（二）商品和服务支出（类）200.83万元，完成年初预算的 132.04%。主要差异原因是当年新增通讯补助费、住房物业补贴。较2017年度决算数增加52.71万元，增加35.59%。
（三）对个人和家庭的补助（类）192.27万元，完成年初预算的136.33%。主要差异原因是当年离休人员增加护理费及追加3人抚恤金。较2017年度决算数减少122.17万元，减少38.86%。
（四）其他资本性支出（类)1.5万元，年初预算0万元，主要差异原因是当年购置办公设备。较2017年度决算数增加1.5万元
四、2018年度政府性基金支出决算情况
桂林市商务局2018年度政府性基金支出9万元，较2017年度决算数减少17万元，下降65.39%。其中：基本支出0万元，项目支出9万元。
桂林市商务局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为9万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9万元。主要差异原因是当年增加用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。较2017年度决算数减少17万元，减少65.39%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.52万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.80万元。
2018年“三公”经费决算数比2018年预算减少7.07万元，其中：因公出国（境）费支出比预算减少0.48万元；接待费支出比预算减少6.60万元。减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。
2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少9.43万元，其中：因公出国（境）费支出比2017年决算数减少5.17万元；公务用车购置及运行费支出比2017年决算数减少1.87万元；接待费支出比2017年决算数减少2.39万元。减少的主要原因是：政府同意收回通讯公务用车，2018年无公务用车及运行费支出及厉行节约，严控公务接待费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出9.52万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计3人次。开支内容包括：国际交通费、境外住宿费、境外伙食、公杂补贴等。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.80万元,国内公务接待批次 16次，人次207次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出202.33万元，比2017年增加54.21万元，增长36.6%。主要原因是机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额33.56万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、政府采购工程支出2.75万元、政府采购服务支出9万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金368.04万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2018年桂林市冻猪肉（生猪）储备财政专项补贴资金项目”及“2018年桂林市市级生猪活体储备财政专项代管资金项目”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出368.04万元（2017年计划支出368.04万元，实际支出362.52万元，项目总体预算支出进度为98.50%。）具体内容如下：一是完成市级生猪活体储备22400头（共三轮，每轮1120吨），安排预算资金201.60万元，实际拨付201万元；二是完成市级冻猪肉储备280吨（共两轮，每轮280吨），安排预算资金117.60万元，实际拨付117.60万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,“2018年桂林市冻猪肉（生猪）储备财政专项补贴资金项目”自评得分为100 分; “2018年桂林市市级生猪活体储备财政专项代管资金项目” 自评得分为90分。存在的主要困难和问题：全市生猪养殖总体水平有待提高，养殖规模较大的企业偏少，抗风险能力有限。建议市政府出台措施鼓励和促进生猪养殖行业发展，提高企业经营水平和抗风险能力。
附件：项目支出绩效自评
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：项目支出绩效自评表
桂林市商务局
2019年7月26日
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