桂林市商务局2019年部门预算公开说明

2019-01-28 03:27:00     来源: 桂林市商务局     作者:

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

1、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推进商务诚信体系建设;推进商务行政执法,开展执法检查和重大案件督办;推动各类无店铺销售规范发展,负责直销管理;牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系;按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。

2、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作;制定全市反走私综合治理措施并组织实施;承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。

3、组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则;指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局,规范大型商业项目和商业集聚区发展,按有关规定对汽车流通行业进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设,促进产销衔接。

4、研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施;组织推动流通标准化;推动连锁经营等流通方式发展,负责商业特许经营管理工作;推动商贸物流体系建设;推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

5、承担商贸服务业行业管理工作;指导全市流通企业改革和发展工作;按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理:负责会展业促进与管理,规划、指导境内外各类非商业性办展活动;负责全市商贸行业安全生产管理工作。

6、牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作;承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作;负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议;按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作;配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。

7、拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施;贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则;建立完善商务信息公共服务体系;承担局电子政务及政府网站管理工作;推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设;负责宣传工作。

8、拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施;负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理;负责全市公民出境就业的管理;负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作;负责审批外商投资企业的设立和变更;牵头外商投资企业联合年检工作;负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目;负责受理全市纳入政服务中心与商务行政、服务有关的事项。

9、拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施;研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议;依法办理加工贸易批准证;负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作;组织、管理境内外涉外商品交易会;负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布;负责实施对外贸易经营者备案登记;负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作;负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作;做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。

10、贯彻执行国家口岸工作的相关政策;根据自治区口岸开放和建设规划,拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施;负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。

11、研究商务领域发展趋势,围绕商务工作中的重大问题提出政策建议;负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施;承担商务综合分析,提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议;组织实施重点课题调研;承担撰写商务史志及年鉴工作;组织开展反倾销、反补贴保障措施的实施;协助组织企业反垄断申诉;组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作;组织内外贸政策、法规宣传培训;负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。

12、承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

    商务局是桂林市人民政府的职能部门,属行政单位。

1、我局内设13个职能科室:办公室、综合业务科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易管理科、对外经济和外国投资管理科(行政审批办公室)、口岸管理科、电子商务和信息化科、财务科、人事教育科、监察室;

2、增挂:桂林市人民政府打击走私综合治理办公室

         桂林市人民政府口岸管理办公室

3、二层机构:桂林市商务监察支队(全额事业参公单位)。

三、编制现状及人员构成

商务局本级和二层机构商务监察支队在职总人数72人,离退休人数104人。

1、商务局本级:编制人数:64,其中行政编制人数55人,工勤编制人数9人;(实有人数64人,其中行政在职人数55人(副处级以上18人、正科级26人、副科级9人、科员2人);工勤在职人数9人(老办法8人,新办法1人);

离退休人数104人:离休4人,镇南关1人,退休99人(副处级以上28人、科级以下76人)

2、商务监察支队:编制人数8 人(行政编制人数8人,实有人数8人,正科级4人、副科级2人,科员2人。

四、年度主要工作任务

   (一)推动电子商务发展工作,落实稳增长第28条对电子商务工作的要求,加大电子商务招商引资。扶持电子商务园区公共服务平台、重点电子商务企业、跨境电子商务、农村和社区电子商务加快发展,及时向商务部和自治区商务厅申报相关项目。参加商务厅组织的电子商务定向招商会。

   (二)组织全市扩内需促消费活动,全年组织多次行业促消费活动;参加广西特产行销全国活动及广西名特优农产品交易会。

   (三)推动商贸服务业行业发展工作,推动商贸、住宿、餐饮、家政等行业发展,提升传统商贸业和相关服务业,及时向自治区申报2019年自治区本级商贸流通事务专项资金项目。

   (四)农产品流通市场推进工作,按商务部要求,继续推进农产品流通市场项目建设,对在建、已建项目进行验收、检查、管理;推进农产品流通市场项目建设及做好新项目的申报。

   (五)组织我市相关企业参加第十届中国东盟博览会。

   (七)推动加工贸易倍增计划(承接加工贸易产业转移),参加商务厅组织的承接加工贸易转移招商会及组织本市企业赴东部沿海地区开展招商活动。

   (八)推动商务领域信用体系建设,组织“诚信兴商宣传月”活动及举办活动启动仪式;在全市商务领域组织开展“广西商务诚信示范单位”活动评定工作。

   (九)组织相关部门对外商投资企业联合年检,对全市外商投资企业经营情况进行统计和分析;审核上报外商投资产品出口型、先进技术型和鼓励类项目的有关工作。

   (十)做好桂林市冻猪肉(生猪)储备,其中生猪活体储备(22400头×30/头×3/年),冻猪肉储备(280吨×2100元/吨×2轮/年)。

   (十一)推进桂林米粉产业标准化建设,组织动员桂林米粉生产、销售、配送企业进行改造提升;联合市发改委、财政局对星级米粉店进行星级评定和对米粉配送中心、米粉厂进行升级验收。

   (十二)根据商务部、商务厅的相关要求,及时组织企业参加境外投资、办厂、贸易洽谈会。

   (十三)整顿和规范市场经济秩序,根据自治区及市政府文件要求,开展整顿和规范市场经济秩序专项联合检查、整治及重大案件督办工作。

   (十四)做好商贸领域安全生产管理完成市安委会和自治区商务厅等部门部署的安全生产工作任务;开展安全生产专项督查、检查,防止安全事故发生;组织安全生产培训及应急预案演练;完成安全生产政策法规和安全生产活动宣传月相关工作。

   (十五)做好桂林市人民政府口岸管理办公室日常工作,组织联合联检单位对口岸机场进行联合检查;做好桂林国际卫生机场的创建工作及对口岸办公综合大楼进行白蚁危害防治。

   (十六)加强对十一县六城区成品油市场的监督管理及日常检查及项目申报。

   (十七)组织领导小组成员单位开展打击走私综合治理和各类专项联合整治行动。

   (十八)根据商务部和商务厅的相关要求,组织样本企业开展市场运行监测,对600种主要消费品、300种主要生产资料供求状况进行监测及统计,做好市场供应调控。

   (十九)做好商务信息及宣传工作。

   (二十)加强对商务行政执法工作,严厉打击假冒伪劣产品和违法经营行为,进一步规范我市单用途预付卡管理和零售商供应商公平交易,维护酒类流通秩序及成品油市场秩序。

   (二十一)根据上级要求,继续开展扶贫工作。

   (二十二)完成部门日常工作职责和市委、市政府、商务部、商务厅临时交代的其它工作任务。

(二十三)组织举办“长三角”、“珠三角”推进会1-2次。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2019年收入总预算2785.78万元,同比增加891.51万元,同比增长47.06%

其中:

(1)一般公共预算拨款1970.78万元,同比增加76.51万元,同比增长4.04%。

其中:经费拨款1970.78万元,同比增加76.51万元,增长4.04 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

(2)上年结转项目资金815万元,其中:自治区本级一般公共预算拨款515万元,市本级一般公共预算拨款300万元,同比增加815万元,增长100 %;

一般公共预算拨款收入增减原因:一般公共服务支出同比减少79.04万元,下降6.75%,减少原因是受控制数影响,一些延续性项目资金相应压减;社会保障和就业支出同比增加178.02万元,增长149%,原因是增加了通讯费及物业管理费补助及增加工资等职工福利。卫生健康支出同比增加3.79万元,增长3.02%。增长的原因是缴费基数调高;住房保障支出同比增加2.34万元,增长2.85%,增长的原因是缴费基数调高;粮油物资储备支出同比减少11.94万元,下降3.24%,减少的原因是受控制数影响,在原生猪(活体)储备财政专项补贴资金372.96万元的基础上压减16.86万元;其他支出同比减少16.66万元,下降100%,原因是减少了办公搬迁费支出;农林水(扶贫专项经费)支出与上年持平;交通运输支出同比增加300万元,增长100%,增长的原因是市本级配套自治区拨款用于机场口岸大楼修缮,由于工程未完工,结转下年使用;商业服务业等支出同比增加515万元,增长100%,增长的原因是为自治区下拨给企业的补助资金,还未验收,结转下年使用。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2019年支出总预算2785.78万元。其中:基本支出预算1414.90万元,占支出预算71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%;项目支出预算1370.88万元,占支出总预算49.20%,同比增加769.46万元,增长127.94%

(1)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

一般公共服务类科目支出1092.32万元,占支出总预算55.43%,同比减少79.04万元,下降6.75%;社会保障和就业类科目支出297.49万元,占支出总预算10.67%,同比加178.02万元,增长149%卫生健康类科目支出129.48万元,占支出总预算4.64%,同比增加3.79万元,增长3.02%农林水类科目支出11万元,占支出总预算 0.39%,与上年持平;交通运输支出类科目支出300万元,占支出总预算10.76%,同比增加300万元增长100%;商业服务业等支出515万元,占支出总预算18.48同比增加300万元增长100%;住房保障类科目支出84.39万元,占支出总预算4.28%,同比增加2.34万元,增长2.85%;粮油物资储备类科目支出356.10万元,占支出总预算18.07%,同比减少11.94万元,下降3.24%;   

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1414.9万元,占支出总预算71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%;其中:

工资福利支出预算1028.24万元,占基本支出预算72.67%,同比增加28.53万元,增长2.85%。

商品和服务支出预算215.98万元,占基本支出预算15.26%,同比增加63.88万元,增长42%。

对个人和家庭的补助支出预算170.68万元,占基本支出预算12.10%,同比增加29.64万元,增长21.02%。

项目支出预算。

项目支出预算1370.88万元,占支出总预算49.21%,同比增加769.46万元,增长127.94%。

其中:

工资福利支出预算8.03万元,占项目支出预算0.5%,同比增加3.38万元,增长72.69%。

商品和服务支出预算719.35万元,占项目支出预算52.47%,同比459.23万元,增长176.54%。

资本性支出预算14.3万元,占项目支出预算1.04%,同比减少3.15万元,下降18.05%。

对企业补助预算629.2万元,占项目支出预算45.89%,同比增加310万元,长97.11%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明

2019财政拨款收入预算2785.78万元,同比增加891.51万元,同比增长47.06%

其中:

(1)一般公共预算拨款1970.78万元,同比增加76.51万元,同比增长4.04%。

其中:经费拨款1970.78万元,同比增加76.51万元,增长4.04 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

(2)上年结转项目资金815万元,其中:自治区本级一般公共预算拨款515万元,市本级一般公共预算拨款300万元,同比增加815万元,增长100 %;

财政拨款收入预算增减主要原因:一般公共服务支出同比减少79.04万元,下降6.75%,减少原因是受控制数影响,一些延续性项目资金相应压减;社会保障和就业支出同比增加178.02万元,增长149%,原因是增加了通讯费及物业管理费补助及增加工资等职工福利。卫生健康支出同比增加3.79万元,增长3.02%。增长的原因是缴费基数调高;住房保障支出同比增加2.34万元,增长2.85%,增长的原因是缴费基数调高;粮油物资储备支出同比减少11.94万元,下降3.24%,减少的原因是受控制数影响,在原生猪(活体)储备财政专项补贴资金372.96万元的基础上压减16.86万元;其他支出同比减少16.66万元,下降100%,原因是减少了办公搬迁费支出;农林水(扶贫专项经费)支出与上年持平;交通运输支出同比增加300万元,增长100%,增长的原因是市本级配套自治区拨款用于机场口岸大楼修缮,由于工程未完工,结转下年使用;商业服务业等支出同比增加515万元,增长100%,增长的原因是为自治区下拨给企业的补助资金,还未验收,结转下年使用。

财政拨款支出情况说明

2019财政拨款支出预算2785.78万元,同比增加891.51万元,同比增长47.06%

(1)一般公共预算1970.78万元,同比增加76.51万元,同比增长4.04%。

其中:经费拨款1970.78万元,同比增加76.51万元,增长4.04 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

(2)上年结转项目资金815万元,其中:自治区本级一般公共预算拨款515万元,市本级一般公共预算拨款300万元,同比增加815万元,增长100 %;

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年支出总预算2785.78万元。其中:基本支出预算1414.90万元,占支出预算71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%;项目支出预算1370.88万元,占支出总预算49.20%,同比增加769.46万元,增长127.94%

(1)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

一般公共服务类科目支出1092.32万元,占支出总预算55.43%,同比减少79.04万元,下降6.75%;社会保障和就业类科目支出297.49万元,占支出总预算10.67%,同比加178.02万元,增长149%卫生健康类科目支出129.48万元,占支出总预算4.64%,同比增加3.79万元,增长3.02%农林水类科目支出11万元,占支出总预算 0.39%,与上年持平;交通运输支出类科目支出300万元,占支出总预算10.76%,同比增加300万元增长100%;商业服务业等支出515万元,占支出总预算18.48同比增加300万元增长100%;住房保障类科目支出84.39万元,占支出总预算4.28%,同比增加2.34万元,增长2.85%;粮油物资储备类科目支出356.10万元,占支出总预算18.07%,同比减少11.94万元,下降3.24%;   

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1414.9万元,占支出总预算71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%;其中:

工资福利支出预算1028.24万元,占基本支出预算72.67%,同比增加28.53万元,增长2.85%。

商品和服务支出预算215.98万元,占基本支出预算15.26%,同比增加63.88万元,增长42%。

对个人和家庭的补助支出预算170.68万元,占基本支出预算12.10%,同比增加29.64万元,增长21.02%。

项目支出预算。

项目支出预算1370.88万元,占支出总预算49.21%,同比增加769.46万元,增长127.94%。

其中:

工资福利支出预算8.03万元,占项目支出预算0.5%,同比增加3.38万元,增长72.69%。

商品和服务支出预算719.35万元,占项目支出预算52.47%,同比459.23万元,增长176.54%。

资本性支出预算14.3万元,占项目支出预算1.04%,同比减少3.15万元,下降18.05%。

对企业补助预算629.2万元,占项目支出预算45.89%,同比增加310万元,长97.11%。

(二)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

    本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1414.9万元,占当年一般公共预算支出的71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%。其中:

工资福利支出1028.24万元,占当年一般公共预算支出的52.17%,同比增加28.53万元,增长2.85%;

商品和服务支出预算215.98万元,占当年一般公共预算支出的15.26%,同比增加63.88万元,增长42%

对个人和家庭的补助支出预算170.68万元,占当年一般公共预算支出的12.10%,同比增加29.64万元,增长21.02%。

支出增加的主要原因:1、物业管理费、伙食费、通讯费等增加;2、根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费全口径支出预算 40.15 万元,同比减少1..06万元,下降2.57%。其中:

1.因公出国(境)费用10万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平;

2.公务接待费8.42万元,同比增加0.02万元,增加 0.24 %,增加的原因是商务监察支队基本经费中公务接待费定额增加了200元;

3.公务用车运行维护费0万元。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化原因为无公务用车运行维护费预算。

4.公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化原因为无公务用车预算。

5.会议费全口径支出预算10.81元,同比减少0.86万元,下降7.37%。增减变化原因为减少了参会人数。

6.培训费全口径支出预算10.92万元,同比增加0.22 万元,下降1.97%。增减变化原因为根据财政局预算要求,缩短了天数。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2019年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出经费预算 40.15 万元,同比减少1..06万元,下降2.57%。其中:

1.因公出国(境)费用10万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平;

2.公务接待费8.42万元,同比增加0.02万元,增加 0.24 %,增加的原因是商务监察支队基本经费中公务接待费定额增加了200元;

3.公务用车运行维护费0万元。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化原因为无公务用车运行维护费预算。

4.公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化原因为无公务用车预算。

5、会议费全口径支出预算10.81元,同比减少0.86万元,下降7.37%。增减变化原因为减少了参会人数。

 

 

                 2019年会议费明细表

会议总次数

单次会议名称

会议类别

预算金额

(万元)

会议地点

参会人数

(人)

会期(预期)

1

全市商务工作会议

二类会议

3.16

桂林市

150

2019.3.1-3.2

2

桂林米粉宣传推进会

类会议

3.93

桂林市

150

2019.5.16-5.20

3

全市生猪活体储备管理工作会

二类会议

1.5

桂林市

60

2019.3.9-3.10

2019.6.5-6.6

2019.9.3-9.4

4

基本支出会议费(定额)

 

2.22

桂林市

72

 

 

总计

 

10.81

 

 

 

    6.培训费全口径支出预算10.92万元,同比增加0.22 万元,下降1.97%。增减变化原因为根据财政局预算要求,缩短了天数。

                 2019年培训费明细表

培训总次数

单次培训名称

主要内容

预算金额

(万元)

培训地点

本部门参培人数(人)

培训期限

(预期)

1

商务工作业务培训

外资外贸业务知识和商贸流通业务知识

7.15

区外

25

2019.7.5-7.11

2

全市生猪活体储备管理培训

生猪活体储备规范

1.5

桂林市

32

2019.3.9-3.10

2019.6.5-6.6

2019.9.3-9.4

3

基本支出培训费(定额)

工作人员参加有关商务工作内容的各类培训

2.27

桂林市

75

不定期

 

总计

 

10.92

 

 

 

 

 

四、 机关运行经费情况说明

2019年支出总预算2785.78万元。其中:基本支出预算1414.90万元,占支出预算71.79%,同比增加122.05万元,增长9.44%增加的原因是增加了人员工资及生活补助、物业管理费、电话费补助等所致;项目支出预算1370.88万元,占支出总预算49.20%,同比增加769.46万元,增长127.94%增加的原因是结转了自治区商务发展专项资金及服务业发展专项资金815万元

经 济 科 目 支 出 预 算 表

支出经济分类科目编码

单位名称                     (经济分类科目名称)

全口径

其中:一般公共预算拨款

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

302

 

商品和服务支出

935.33

215.98

719.35

935.33

215.98

719.35

302

01

办公费

15.36

7.86

7.5

15.36

7.86

7.5

302

02

印刷费

16.27

2.22

14.05

16.27

2.22

14.05

302

05

水费

1.59

1.59

0

1.59

1.59

0

302

06

电费

6.57

6.57

0

6.57

6.57

0

302

07

邮电费

20.67

15.51

5.16

20.67

15.51

5.16

302

9

物业管理费

0.1

0

0.1

0.1

0

0.1

302

11

差旅费

121.89

31.15

90.74

121.89

31.15

90.74

302

12

因公出国(境)费用

10

0

10

10

0

10

302

13

维修(护)费

12

1.9

10.1

12

1.9

10.1

302

14

租赁费

5.2

0

5.2

5.2

0

5.2

302

15

会议费

10.81

2.22

8.59

10.81

2.22

8.59

302

16

培训费

10.92

2.27

8.65

10.92

2.27

8.65

302

17

公务接待费

8.42

1.76

6.66

8.42

1.76

6.66

302

26

劳务费

31.2

0

31.2

31.2

0

31.2

302

28

工会经费

10.64

10.64

0

10.64

10.64

0

302

29

福利费

1.9

1.9

0

1.9

1.9

0

302

31

公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

302

39

其他交通费用

76.04

71.34

4.7

76.04

71.34

4.7

302

99

其他商品和服务支出

575.75

59.05

516.7

575.75

59.05

516.7

 

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算14.3万元,同比减少3.15万元,下降 18.05%;减原因为今年减少了固定资产采购。其中,一般公共预算拨款14.3万元,集中采购预算14.3万元,占政府采购预算100%,同比减少3.15万元,下降 18.05 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %,与上年持平。

 

六、国有资产占有使用情况说明

    总体情况:

    商务局2018年末国有资产原值997.34万元,同比减少0.73万元。其中:

    1、房屋资产745.39万元(办公用房资产460.08万元、其它资产285.31万元),与上年无变动。

2、其它固定资产(办公设备及其他)251.95万元,其中:商务局本级其它固定资产(办公设备及其它)166.66万元,比上年减少1.73万元。减少的原因是折旧了一批电脑等办公用品;商务监察支队其它固定资产(办公设备及其它)85.29万元,比上年增加了2万元,增加的原因是2018购置了一批办公设备。

 

七、其他重要事项情况说明

 财政支出绩效项目3个:

(一)桂林市冻猪肉(生猪)储备财政专项补贴资金319.2万元。

项目立项情况:根据自治区人民政府《关于建立自治区市两级冻猪肉(生猪)储备制度的通知》(桂政发[2007]47号);《自治区人民政府办公厅关于印发自治区、市两级冻猪肉(生猪)储备数量表的通知》;《关于建立市级冻猪肉生猪储备制度的通知》(市政[2008]10号)

整体绩效目标(长期目标):根据自治区人民政府、市政府相关文件精神,明确了我市猪肉储备任务,即生猪活体

储备22400头,冻猪肉储备280吨,建立市级冻猪肉(生猪)储备制度,促进生猪生产平稳健康持续发展,防止市场供应和价格大幅波动。并依据相关管理办法进行日常管理,确保市场供应价格稳定及应对突发灾害事件,保障人民群众基本生活需求。

 项目实施进度计划:

    1、第一轮市级生猪活体储备1120吨(实施时间2019年1月1日-2019年4月30日);

    2、第二轮市级生猪活体储备1120吨(实施时间2019年5月1日-2019年8月31日);

3、第三轮市级生猪活体储备1120吨(实施时间2019年9月1日-2019年12月31日);                    

4、第一轮市级冻肉储备280吨(实施时间2019年1月1日-2019年7月30日);

    5、第二轮市级冻肉储备280吨(实施时间2019年7月1日-2019年12月31日)。

年度目标:市级生猪活体储备三轮,每轮1120吨(22400头);市级冻猪肉储备两轮,每轮280吨。

(二)市本级追加桂林航空口岸综合大楼修缮项目配套资金300万元。

项目立项情况:根据市发改管字【2018】100号,本项目作为国际旅游城市--桂林市的口岸建设的一部分,综合大楼则是世界各地人员进出的大门,是了解桂林经济文化建设成就的窗口。为了提升桂林国际旅游名城形象,促进桂林国际旅游胜地建设发展,对航空口岸综合大楼进行修缮改造市非常必要的;工程标准、建设方案、资金投入等方面可行。桂林市开放发展战略的需要,桂林国际旅游胜地建设发展的需要,T2航站楼建设的需要,提升桂林国际旅游名城形象的需要.

整体绩效目标(长期目标):

计划开工日期:  2018  年  10  月  20  日。

计划竣工日期:  2019  年  01  月  17  日。

项目实施进度计划:

工期总日历天数:  90   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准;其中:2018年11月30日前完成外立面和一楼的装修改造。

计划开工日期:  2018  年  10  月  20  日。

计划竣工日期:  2019  年  01  月  17  日。

(三)2018年第四批自治区本级商务发展专项资金

项目立项情况:为了贯彻落实国务院办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国发办[2015]95号)、《广西加快推进重要产品追溯体系建设的实施方案》(桂政办发[2016]106号)等文件精神,以提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全为目标。桂林市政府提出建立覆盖屠宰场、批发市场、农贸市场、超市、社区生鲜超市等关键点位的肉菜追溯管理系统,以进场登记管理为核心,以各环节经营主体为监管对象,通过云服务技术,结合移动智能应用,以二维码为信息传递手段,实现来源信息与流向的对接,从而呈现出可追溯的数据链条。

整体绩效目标(长期目标):建设桂林市肉类蔬菜流通追溯体系,促进各流通节点的信息互联互通,逐步形成来源可追溯,去向可查证,责任可追究的流通领域肉类蔬菜质量安全保障追溯链条。

项目实施进度计划:

1、前期准备阶段,含摸底调研、方案设计、动员部署、确定建设单位。(1-3月)

2、组织实施阶段,含完善方案、软件开发、节点改造、安装调试、项目培训、项目试运行、配套政策。(4-9月)

3、评估验收阶段(10-12月)

第四部分 专业名词解释

 一、收入科目
  一般公共预算收入:市财政拨付的资金。
  二、支出科目
  (一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款):商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
  1、行政运行(项):局机关的基本支出。
  2、一般行政管理事务(项):商务局机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等未单独设置项级科目的专项支出。
  3、对外贸易管理(项):商务局对对外贸易管理方面的专项支出。
  4、国际经济合作(项):商务局对国际经济合作管理方面的专项支出。
  5、外资管理(项):商务局对外资管理方面的专项支出
  6、国内贸易管理(项):商务局对国内贸易管理方面的专项支出。
  7、其他商贸事务支出:上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):商务局机关及所属二层机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(三)粮油物资储备支出(肉类储备):生猪活体(冻肉)等肉类专项储备的有关支出。
  三、其他
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
  1、人员经费:指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
  (1)基本工资:按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
  (2)津贴补贴:经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
  (3)奖金(绩效奖):机关工作人员年终一次性奖金。
  (4)社会保障缴费:为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
  (5)离休费:离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
  (6)退休费:退休人员的退休费和其他补贴。
  (7)抚恤金:按规定开支的离退休人员的各项抚恤金。
  2、日常公用经费:指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
  (1)办公费:购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  (2)印刷费:印刷费支出。
  (3)水费:水费、污水处理费等支出。
  (4)电费:电费支出。
  (5)邮电费:信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  (6)物业管理费:办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
  (7)差旅费:因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
  (8)维修(护)费:日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  (9)租赁费:租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
  (10)会议费:在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  (11)培训费:各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中。
  (12)公务招待费:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (13)劳务费:支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
  (14)工会经费:按规定提取的工会经费。
  (15)福利费:按规定提取的福利费。
  (16)公务用车运行维护费:用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (17)其他交通费用:公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
  (18)其他商品和服务支出:上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
  (19)办公设备购置:用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  (二)项目支出:

在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
  (三)“三公”经费:

纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (四)机关运行经费:

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                           桂林市商务局

                           2019年1月25日



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部门预算报表.xls
财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls