桂林市商务局2016年部门决算

2017-07-31 10:50:00     来源: 桂林市商务局     作者:

桂林市商务局2016年部门决算

      

第一部分:商务局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:商务局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:商务局概况

一、主要职能

1、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推进商务诚信体系建设;推进商务行政执法,开展执法检查和重大案件督办;推动各类无店铺销售规范发展,负责直销管理;牵头组织规范零售企业促销和零售商、供应商建立公平的交易关系;按职责分工管理药品流通、酒类追溯工作。

2、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作;制定全市反走私综合治理措施并组织实施;承担市人民政府打击走私综合治理办公室日常工作。

3、组织拟订全市市场体系建设的有关办法和实施细则;指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商品市场体系建设、社区商业发展、特色商业街区的合理布局,规范大型商业项目和商业集聚区发展,按有关规定对汽车流通行业进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新。推进农村市场和农产品流通体系建设,促进产销衔接。

4、研究提出推动流通业发展的政策、建议并组织实施;组织推动流通标准化;推动连锁经营等流通方式发展,负责商业特许经营管理工作;推动商贸物流体系建设;推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

5、承担商贸服务业行业管理工作;指导全市流通企业改革和发展工作;按有关规定对住宿、餐饮、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理:负责会展业促进与管理,规划、指导境内外各类非商业性办展活动;负责全市商贸行业安全生产管理工作。

6、牵头组织开展市场运行监测和内贸行业统计,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作;承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作;负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议;按照有关规定对石油成品油进行监督管理工作;配合“菜篮子工程”协调管理有关工作。

7、拟订商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施;贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则;建立完善商务信息公共服务体系;承担局电子政务及政府网站管理工作;推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设;负责宣传工作。

8、拟订全市外商投资、对外投资、对外承包工程及劳务合作发展规划、政策和措施并组织实施;负责全市境外投资、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的管理;负责全市公民出境就业的管理;负责全市外商投资、对外经济合作业务的统计和分析工作;负责审批外商投资企业的设立和变更;牵头外商投资企业联合年检工作;负责审核上报全市外商投资产品出口型、先进技术型企业和鼓励类项目;负责受理全市纳入政务服务中心与商务行政、服务有关的事项。 

9、拟订全市对外贸易发展战略、规划、政策措施并组织实施;研究外贸运行结构调整并提出相关措施建议;依法办理加工贸易批准证;负责全市加工贸易业务管理、指导和促进工作;组织、管理境内外涉外商品交易会;负责对外贸易进出口的统计分析及信息发布;负责实施对外贸易经营者备案登记;负责外经贸区域协调资金项目与中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作;负责科技兴贸创新基地的管理及申报工作;做好东盟博览会有关的展务、商务出访、来访接待等工作。

10、贯彻执行国家口岸工作的相关政策;根据自治区口岸开放和建设规划,拟订桂林口岸开放和建设规划并组织实施;负责拟订桂林口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。承担市人民政府口岸管理办公室日常工作。

11、研究商务领域发展趋势,围绕商务工作中的重大问题提出政策建议;负责全市商务发展中长期规划编制并组织实施;承担商务综合分析,提出年度和阶段性商务工作安排及相关政策建议;组织实施重点课题调研;承担撰写商务史志及年鉴工作;组织开展反倾销反补贴保障措施的实施;协助组织企业反垄断申诉;组织开展产业损害调查和维护产业安全相关工作;组织内外贸政策、法规宣传培训;负责局机关依法行政、行政诉讼等工作。

12、承办桂林市人民政府和自治区商务厅交办的其他事

二、部门决算单位构成

商务局本级、二层机构桂林市商务监察支队

 

第二部分:桂林市商务局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

     

 

收    入

 

支    出

   

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

 3092.67

一、一般公共服务支出

 1788.76

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

 49.70

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 106.97

 

 

 

七、农林水支出

 15.00

 

 

 

八、商业服务业等支出

 772.93

 

 

 

九、住房保障支出

66.25

 

 

 

十、粮油物资储备支出

384.05

 

本年收入合计

3142.37

本年支出合计

 3133.96

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

252.03

年末结转与结余

 260.44

 

 

 

 

 

 

收入总计

3394.40

支出总计

3394.40

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元  

                      

项 目

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

             

                  栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

3142.37

 

3092.67

 

 

 

 

 

49.70

201

一般公共服务支出

1808.81

1796.06

 

 

 

 

12.75

20113

商贸事务

1808.81

1796.06

 

 

 

 

12.75

2011301

  行政运行

1493.81

1481.06

 

 

 

 

12.75

2011302

  一般行政管理事务

51.26

51.26

 

 

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

15.39

15.39

 

 

 

 

 

2011305

  国际经济合作

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2011306

  外资管理

3.60

3.60

 

 

 

 

 

2011307

  国内贸易管理

41.08

41.08

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

4.12

4.12

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

197.54

197.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.97

106.97

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

106.97

106.97

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

52.79

52.79

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

54.18

54.18

 

 

 

 

 

213

农林水支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

788.03

751.08

 

 

 

 

36.95

21602

商业流通事务

748.03

711.08

 

 

 

 

36.95

2160299

  其他商业流通事务支出

748.03

711.08

 

 

 

 

36.95

21605

旅游业管理与服务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.25

66.25

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.25

66.25

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

66.25

66.25

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

357.31

357.31

 

 

 

 

 

22205

重要商品储备

357.31

357.31

 

 

 

 

 

2220503

  肉类储备

357.31

357.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

表三:支出决算表

单位:万元

               项 目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

   科目名称

           

                   栏次

 

1

2

3

4

5

6

                   合计

 

3133.96

 

1654.28

 

1479.68

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1788.76

1481.06

307.71

 

 

 

20113

商贸事务

1788.76

1481.06

307.71

 

 

 

2011301

  行政运行

1481.06

1481.06

0.00

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

51.26

0.00

51.26

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

15.39

0.00

15.39

 

 

 

2011305

  国际经济合作

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2011306

  外资管理

3.60

0.00

3.60

 

 

 

2011307

  国内贸易管理

35.50

0.00

35.50

 

 

 

2011308

  招商引资

4.12

0.00

4.12

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

195.83

0.00

195.83

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.97

106.97

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

106.97

106.97

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

52.79

52.79

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

54.18

54.18

0.00

 

 

 

213

农林水支出

15.00

0.00

15.00

 

 

 

21305

扶贫

15.00

0.00

15.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

15.00

0.00

15.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

772.93

0.00

772.93

 

 

 

21602

商业流通事务

772.93

0.00

772.93

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

772.93

0.00

772.93

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

221

住房保障支出

66.25

66.25

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

66.25

66.25

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

66.25

66.25

0.00

 

 

 

222

粮油物资储备支出

384.05

0.00

384.05

 

 

 

22205

重要商品储备

384.05

0.00

384.05

 

 

 

2220503

  肉类储备

384.05

0.00

384.05

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

   

支 出

       

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

   3092.67

一、一般公共服务支出

18

1788.76

1788.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

106.98

106.98

 

 

 

 

八、农林水支出

 

15.00

15

 

 

8

 

九、商业服务业等支出

25

751.08

751.08

 

 

9

 

十、住房保障支出

26

66.25

66.25

 

 

10

 

十一、粮油物资储备支出

27

384.04

384.04

 

 

11

 

 

28

 

   

本年收入合计

12

3092.67

本年支出合计

29

3112.11

   

年初财政拨款结转和结余

13

56.79

年末结转和结余

30

37.35

   

一般公共预算财政拨款

14

56.79

 

31

 

   

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

   

 

16

 

 

33

 

   

合计

17

3149.46

合计

34

3149.46

   

 

                      

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                               单位万元

                   项 目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

     科目名称

     

栏次

 

1

2

3

合计

 

3112.11

1654.28

1457.83

201

一般公共服务支出

1788.76

   1481.06

307.70

20113

贸事务

1788.76

1481.06

307.70

2011301

  行政运行

1481.06

1481.06

0.00

2011302

  一般行政管理事务

51.26

0.00

51.26

2011304

  对外贸易管理

15.39

0.00

15.39

2011305

  国际经济合作

2.00

0.00

2.00

2011306

  外资管理

3.60

0.00

3.60

2011307

  国内贸易管理

35.50

0.00

35.50

2011308

  招商引资

4.12

0.00

4.12

2011399

  其他商贸事务支出

195.83

0.00

195.83

210

医疗卫生与计划生育支出

106.97

106.97

0.00

21005

医疗保障

106.97

106.97

0.00

2100501

  行政单位医疗

52.79

52.79

0.00

2100503

  公务员医疗补助

54.18

54.18

0.00

213

农林水支出

15.00

0.00

15.00

21305

扶贫

15.00

0.00

15.00

2130599

  其他扶贫支出

15.00

0.00

15.00

216

商业服务业等支出

751.08  

0.00

751.08

21602

商业流通事务

711.08

 0.00

711.08

2160299

  其他商业流通事务支出

711.08

0.00

711.08

21605

旅游业管理与服务支出

40.00

0.00

40.00

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

66.25

66.25

0.00

22102

住房改革支出

66.25

66.25

0.00

2210201

  住房公积金

66.25

66.25

0.00

222

粮油物资储备支出

384.05

0.00

384.05

22205

重要商品储备

384.05

0.00

384.05

2220503

  肉类储备

384.05

0.00

384.05

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

       

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1654.28

1509.12

145.16

一、工资福利支出

709.39

709.39

 

  基本工资

256.23

256.23

 

  津贴补贴

222.52

222.52

 

  绩效工资(奖金)

176.89

176.89

 

  其他社会保障缴费

52.79

52.79

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.96

0.96

 

二、商品和服务支出

145.16

 

145.16

办公费

9.63

 

9.63

印刷费

2.39

 

2.39

  水费

0.69

 

0.69

电费

8.35

 

8.35

  邮电费

3.61

 

3.61

  物业管理费

3.20

 

3.20

  差旅费

19.52

 

19.52

  因公出国(境)费用

3.78

 

3.78

  维修(护)费

2.29

 

2.29

  培训费

2.24

 

2.24

  公务接待费

1.18

 

1.18

  劳务费

0.56

 

0.56

  工会经费

9.75

 

9.75

  福利费

2.56

 

2.56

  公务用车运行维护费

6.45

 

6.45

  其他交通费用

58.07

 

58.07

其他商品和服务支出

10.89

 

10.89

三、对个人和家庭的补助

799.73

799.73

 

离休费

55.96

55.96

 

退休费

555.09

555.09

 

抚恤金

68.25

68.25

 

医疗费

54.18

54.18

 

住房(公积金)补贴

66.25

66.25

 

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

四、贷款转贷及产权参股

0.00

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

 

 

七、其他支出

0.00

 

 

 

       表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

                                                                                    单位:万元

2016年度预算数

         

2016年度决算数

         

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

   

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

   

公务接

待费

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.18

7.48 

7.08

 0

7.08

8.62

18.37

7.48

6.45 

0 

6.45

4.44

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

   

本年收入

本年支出

   

年末结转和结余

   
   

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

                         

 合  计

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:商务局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数

 

第三部分:桂林市商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3394.40万元,同比增加219.02万元,增长6.90%。

1.财政拨款收入 3092.67万元,同比增加249.31万元,增长8.77%。

2.其他收入49.70万元,同比增加24.72万元,增长98.96%

1)利息收入1.33万元,同比减少0.91万元。

   2)门面租金留成11.42万元,同比减少0.68万元

3)商务厅转来农交会承办经费14万元(同比增加2万元),商贸服务统计补助2.95万元。

   (4)市质监局转来桂林米粉标准化经费20万元。

3.年初结转和结余252.03万元,其中:财政拨款结转和结余56.79万元,其他资金结转和结余195.24万元。

(二)支出总计3133.96万元。同比增加286.52万元,增长10.06%。

1.一般公共服务 1788.76万元,同比增加166.97,增长10.30%。

2. 医疗卫生 106.97万元,同比增加7.47万元,增长7.51%。

3.商业服务业等 772.93 万元,同比增加106.11万元,增长15.91%。

4.住房保障支出 66.25 万元,同比增加1.23万元,增长1.89%。

5.粮油物资储备 384.05 万元,同比减少10.26万元,下降2.60%。

6.农林水支出(扶贫资金)15万元,上年无此项开支。                                                          

(三)年末结转和结余 260.44 万元,其中:财政拨款结转和结余37.35万元,其他资金结转和结余 223.09 万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市商务局2016 年度一般公共预算支出 3112.11 万元,其中:基本支出 1654.28 万元,项目支出 1457.83万元。

1.商贸事务 1788.76 万元

1)行政运行 1481.06 万元

2)一般行政管理事务 51.26 万元

3)对外贸易管理 15.39 万元

4)国际经济合作 2.00 万元

5)外资管理 3.60 万元

6)国内贸管理 35.50 万元

7)招商引资 4.12万元

8)其他商贸事务支出 195.83万元

2.医疗保障 106.97 万元

1)行政单位医疗 52.79万元

2)公务员医疗补助 54.18万元

3.商业流通事务(服务业百项重点工程)711.08 万元

4.旅游业管理与服务支出(检验检疫大楼维修)40万元

5.住房改革支出(住房公积金) 66.25 万元

6.重要商品储备(肉类储备) 384.05万元

7.其他扶贫支出15万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桂林市商务局2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桂林市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.28 万元,其中:人员经费 1509.12万元,公用经费 145.16万元。

.一公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 7.48万元;公务用车运行费支出决算 6.45万元; 公务接待费支出决算 4.44万元。具体情况如下:

因公出国()费支出7.48万元。全年使用财政拨款安排机关1个,所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 3全年因公出国(团组共计 3个,累计 3人次。 

公务用车购置及运行费支出 6.45万元,其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行维护费支出 6.45 万元。2016年桂林市商务局及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出 4.44万元,国内公务接待 34批次,372人,国(境)外公务接待 0 批次 ,0 人。

(四)2016年三公”经费年初预算数为23.18万元,实际支出数为18.37万元,比预算减少4.81万元,减幅20.75%,比上年支出数34.87万元减少16.50万元,减幅47.32%。其中:公车运行费6.45万元,比预算减少0.63万元,比上年减少23.24万元,原因是2016年3月起实行公车改革,本局只留一辆车公务用车;公务接待费4.44万元,比预算减少4.18万元,比上年减少0.74万元,是严格执行“八项规定”的结果;因公出国(境)增加3人,增加出国(境)经费7.48万元,没有超预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 145.16万元,比2015年增加36.69万元,增长33.82 %,主要是公车改革支出增加所致。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.17万元,其中:政府采购货物支出9.17万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台。

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

       、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

 



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